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2021年第二季度多繳了2%增值稅，2022年1月退回了，應(yīng)該如何做分錄？？

2022-04-15 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-15 17:38

你好，那你多繳納的是不是在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面借方掛著，如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶2086 追問 2022-04-15 17:40

退回的這2%，是否需要再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？？？

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齊紅老師 解答 2022-04-15 17:41

你好，你之前多交的時候應(yīng)交稅費有沒有余額？

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快賬用戶2086 追問 2022-04-15 17:44

有。一開始是征收3%,后來稅局通知多收了。所以有1%的余額

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齊紅老師 解答 2022-04-15 17:46

就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

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快賬用戶2086 追問 2022-04-15 18:00

那這筆營業(yè)外收入是屬于去年的，我想再結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整，分錄應(yīng)該如何做？？？

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齊紅老師 解答 2022-04-15 18:03

借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶2086 追問 2022-04-15 18:11

我的意思是把營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，分錄應(yīng)該怎么說喔

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齊紅老師 解答 2022-04-15 18:25

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

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你好，那你多繳納的是不是在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面借方掛著，如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-04-15
你好，對的是的，是這么做的。
2021-12-15
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字）借銀行存款。
2021-02-04
。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2022-02-19
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-16
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