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Q

支付給客戶的傭金(居間費)要代扣代繳增值稅,還有什么費呢?

2022-04-14 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 11:26

同學你好 這個就是增值稅附加稅所得稅

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 11:29

增值稅附加稅個人是個人所得稅,增值稅附加稅企業(yè)是企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:36

同學你好 個人的話是個人所得稅

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 11:45

傭金有限額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:50

同學你好 這個勞務也是有的哦 開票年度不能超八十萬

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 11:51

5%是什么的限額?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:58

同學你好 手續(xù)費、傭金、居間費金額不得超過協(xié)議或合同確認收入金額的5%。

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 12:38

手續(xù)費、傭金、居間費增值稅6%,增值稅附加費12%,企業(yè)所得稅非居民10%

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齊紅老師 解答 2022-04-14 12:46

你問的限額不是我上面說的那個嗎

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 12:47

代扣代繳手續(xù)費、傭金、居間費增值稅6%,增值稅附加費12%,企業(yè)所得稅非居民10%

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 12:55

同學你好 你說的代扣代繳的嗎

頭像
快賬用戶7370 追問 2022-04-14 13:01

是的,代扣代繳的

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:07

同學你好 是的 稅費是這個稅率

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快賬用戶7370 追問 2022-04-14 13:11

企業(yè)所得稅非居民,傭金收入-增值稅-附加費=利潤*10%=企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:21

所得稅是代扣代繳10%的

頭像
快賬用戶7370 追問 2022-04-14 13:27

企業(yè)所得稅非居民,傭金收入-增值稅-附加費=利潤*10%=企業(yè)所得稅,是這樣算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:35

同學你好 對的 是這樣計算的

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同學你好 這個就是增值稅附加稅所得稅
2022-04-14
同學你好 要繳納增值稅的 代扣代繳代申報就行了,按照應代扣代繳增值稅=含稅傭金服務費÷(1%2B6%)×6%。
2020-12-10
同學你好 這個看下這個確認境外費用時: 借:費用   應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)   貸:應付賬款 支付境外費用時: 借:應付賬款   貸:應交稅費-代扣代繳增值稅         -代扣代繳附加稅     銀行存款 繳納代扣稅費時: 借:應交稅費-代扣代繳增值稅       -代扣代繳附加稅   貸:銀行存款 經稽查比對通過,可抵扣進項稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2021-11-10
同學你好 是付款的時候扣除這個稅額
2024-04-16
你好!采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當天;
2024-04-16
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