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老師請問 之前購材料 已來票已付款已入庫已做賬 后面突然發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 對方拿回去重新開了過來 怎么做賬務(wù)處理?

2022-04-14 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-14 07:51

如果是專票的,借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 開了正確的之后,借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶1776 追問 2022-04-14 07:58

老師 開的普票

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:02

借預(yù)付賬款 貸原材料, 借原材料 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶1776 追問 2022-04-14 08:03

我之前沒做預(yù)付 直接做的應(yīng)付 庫存商品 因為

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:04

那你可以把預(yù)付賬款改成應(yīng)付賬款。

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如果是專票的,借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 開了正確的之后,借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款
2022-04-14
同學(xué)你好 重復(fù)的紅沖了就行了
2021-02-05
現(xiàn)在的話,只能沖紅,同學(xué)。用新發(fā)票入賬成本費用
2021-05-31
同學(xué),你好 之前分錄怎么做的??發(fā)一下
2024-01-26
付過款的分錄不用動的
2021-10-19
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