老師好，小規(guī)模，上個季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因?yàn)槲沂歉鶕?jù)銀行做賬的，繳納的時候就是次月了
你好，上一個季度你在上一個季度計(jì)提嗎？還是做到了這個月？
-
Q
老師您好，我是一般納稅人，七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報表里面，營業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報表這樣正確嗎？
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納，我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請問我是賬務(wù)處理弄錯了嗎，
-
Q
老師，這個月總賬預(yù)提了稅金及附加（印花稅），體現(xiàn)在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納，所以這個月她預(yù)提的我們不需要繳稅，等4月再交可以吧？
-
Q
老師好：小規(guī)模納稅人，季度納稅，印花稅計(jì)提和繳納是不是做一筆憑證就好，借：稅金及附加，貸：銀行存款，但是到四季度了，是不是12月我的計(jì)提一筆，到1月繳納再做一次？
-
Q
老師好，小規(guī)模，上個季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因?yàn)槲沂歉鶕?jù)銀行做賬的，繳納的時候就是次月了
熱門問答 更多>
-
老師，我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的，成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算？現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人？用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
-
老師您好，由公司100控股新公司，注冊時受益人人填誰啊
-
計(jì)提是什么意思？怎么做賬？
-
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎？
-
9月1日后要求給員工必須上社?！鞘裁辞闆r不需要交納社保，比如員工年齡超過50歲？或者只是兼職？
-
員工加油費(fèi)不能報銷嗎？沒有租車協(xié)議
-
我得到1500萬居間費(fèi)，需要繳納多少稅費(fèi)
-
老師好，盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/邊際貢獻(xiàn)率如何推導(dǎo)出來的？還有利潤=安全邊際額*邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際量*單位邊際貢獻(xiàn) 銷售利潤率=安全邊際率*邊際貢獻(xiàn)率 這四個公式如何一步步推導(dǎo)出來的，做到題型我老是記不住公式，想了解推導(dǎo)步驟才好記，可以一步步分別幫我推導(dǎo)嗎
-
你好老師，這兩個地方的注冊是一個意思嗎
-
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到，賬面沒有入成本，可以勾選抵扣嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
上個月應(yīng)該在上一個季度借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)， 這個月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
我上個月沒有計(jì)提，直接這個月計(jì)提的，所以應(yīng)該上個月計(jì)提是吧
你好，可以的，可以補(bǔ)上的。
因?yàn)樯蟼€季度已經(jīng)結(jié)賬了，而且報稅了，下次我就知道了，老師我再問下，小規(guī)模季報，利潤表本季數(shù)凈利潤負(fù)數(shù)，是不是就是不用繳納企業(yè)所得稅
你好是的，是這么做的。
謝謝郭老師
不要客氣，工作愉快。