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老師好，小規(guī)模，上個(gè)季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因?yàn)槲沂歉鶕?jù)銀行做賬的，繳納的時(shí)候就是次月了
2022-04-12 11:48
2022-04-12 11:51
你好，上一個(gè)季度你在上一個(gè)季度計(jì)提嗎？還是做到了這個(gè)月？
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上個(gè)月應(yīng)該在上一個(gè)季度借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)， 這個(gè)月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
我上個(gè)月沒有計(jì)提，直接這個(gè)月計(jì)提的，所以應(yīng)該上個(gè)月計(jì)提是吧
你好，可以的，可以補(bǔ)上的。
因?yàn)樯蟼€(gè)季度已經(jīng)結(jié)賬了，而且報(bào)稅了，下次我就知道了，老師我再問下，小規(guī)模季報(bào)，利潤表本季數(shù)凈利潤負(fù)數(shù)，是不是就是不用繳納企業(yè)所得稅
你好是的，是這么做的。
謝謝郭老師
不要客氣，工作愉快。