老師我現(xiàn)在做賬做到這一步，計(jì)提稅金及附加我貸方不通過應(yīng)交稅金來核酸的話應(yīng)該是怎么做？ 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面，我現(xiàn)在報(bào)表對不上
沒太明白，你是什么意思？
-
Q
你好..我們上個(gè)月計(jì)提的附加稅..如果是： 借：稅金及附加-城建320 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 到這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借：稅金及附加-城建-320 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 但是有一個(gè)問題就是這個(gè)月如果沒有增值稅.也不用計(jì)提稅金及附加這個(gè)科目..這個(gè)出來的利潤表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..
-
Q
老師，我看我們報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，然后我查明細(xì)賬查到都是附加稅，個(gè)稅的，做賬之前都是沒有計(jì)提，就直接錄了交稅這一筆分錄，是不是因?yàn)闆]有計(jì)提所以導(dǎo)致應(yīng)交稅金那里是負(fù)數(shù)，
-
Q
老師，公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅，我剛來公司以前會(huì)計(jì)沒做交接，發(fā)現(xiàn)了一些問題，不知道怎么辦，求解：（1）第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸：現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ，應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加，沒做計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74，預(yù)交教育附加有借方余額1200.33，預(yù)交增值稅有借方余額49856.69，怎么做才是對的呢，預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎？
-
Q
老師，請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000，不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后期產(chǎn)生的增值稅，我們也正常繳納了，后來稅局通知我們更改申報(bào)表，我們原來因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500，原來做賬時(shí)候借稅金及附加50，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50，退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50，貸稅金及附加50，現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅，，若是付錢，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸銀行存款40，但是現(xiàn)在是直接抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，這個(gè)邏輯說的過去，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對，要是借稅金及附加40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提，直接做賬又不相符，該怎么做呢？要是不做賬，那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎？怎么是10呢？
-
Q
老師我現(xiàn)在做賬做到這一步，計(jì)提稅金及附加我貸方不通過應(yīng)交稅金來核酸的話應(yīng)該是怎么做？ 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面，我現(xiàn)在報(bào)表對不上
熱門問答 更多>
-
請問一下老師，這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
-
老師您好，勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
-
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得，個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
-
老師，關(guān)于教材變動(dòng)的，長期借款——應(yīng)計(jì)利息，這個(gè)分錄，是包括所有的資本化期間的分錄嗎？ 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半，那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長是6個(gè)月，是不是也屬于借:在建工程，貸:長期借款——應(yīng)計(jì)利息
-
請問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里？
-
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得，個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
-
老師，我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了，但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了，現(xiàn)在如果要把這10萬減出來，要怎么做？做些什么？
-
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元，要交個(gè)稅嗎，要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
-
老師，我們購買的廠房，一部分自用，一部分出租，zheng fu 給我們開了2張發(fā)票，一張發(fā)票上的有面積，也就是房產(chǎn)證上的面積，一張發(fā)票沒有面積，也就是沒計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積，這個(gè)沒計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少，我們不知道，那交房產(chǎn)稅時(shí)，如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)偅枰趺创_認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
-
老師你好，我這個(gè)項(xiàng)目名稱對嗎，還有，開票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
就是說這一步的話我可以不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎？
對，你可以直接借稅金及附加貸銀行存款
問題就是這個(gè)，前期同事只是計(jì)提了這一筆到?jīng)]有實(shí)力繳納的我應(yīng)該怎么做，
你繳納的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款不就行了？
打錯(cuò)字了，前期只是計(jì)提了稅金及附加，但根本就沒有實(shí)際繳納這一筆稅金，我應(yīng)該怎么做
沒有實(shí)際繳納的，老師，都不知道為啥當(dāng)時(shí)要計(jì)提
你的意思是說本來就不需要繳納，但還是計(jì)提了對嗎？
對 就這個(gè)季度 當(dāng)時(shí)不是我報(bào)稅 我后面接的這個(gè)賬 所以不理解為啥要計(jì)提
這個(gè)有可能當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候不知道免稅
估計(jì)也是 到現(xiàn)在有辦法嗎這個(gè)老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對不上她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表的
那你需要把這筆計(jì)提的沖銷。
下季度沖銷吧？ 我這個(gè)季度沒辦法了，計(jì)提那我借稅金及附加，貸應(yīng)該寫什么才能平，
你按照計(jì)提的時(shí)候做個(gè)紅字就行。
她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表是有這個(gè)科目余額在的也是按紅字這樣做嗎？
對，你也只能先這么做，下個(gè)季度再?zèng)_銷了。
我先試試，看報(bào)表余額是否能顯示出來
好的好的，你可以先試一下。