老師，增值稅的概念，我一直有點(diǎn)懵，增值稅是買(mǎi)東西的人出對(duì)吧。但是就到例題里面講的是，他那個(gè)卡會(huì)員卡，一整年的是3600塊，是一個(gè)不含稅的價(jià)格，他去做分錄的時(shí)候。他每個(gè)月他還去收別人的這個(gè)稅。我覺(jué)得這個(gè)題給人的理解有點(diǎn)理解不了。就是說(shuō)，比如說(shuō)我自己去辦個(gè)會(huì)員卡的話，那我就給他出了3600塊錢(qián)。他每個(gè)月還會(huì)去說(shuō)，你這個(gè)月要給我交的18塊錢(qián)的一個(gè)稅費(fèi)嗎？他肯定不會(huì)這樣。還是說(shuō)他例題只是這么出而已。他可能在實(shí)際的生活中，比如說(shuō)，他這個(gè)3600塊錢(qián)。只是一個(gè)不含稅的價(jià)格，他其實(shí)他收的不是3600塊錢(qián)，他可能把稅費(fèi)一起加起來(lái)，就是3800塊錢(qián)。是不是這個(gè)意思？

我不知道我能不能說(shuō)清楚是這樣的，他只他是一個(gè)就是做就是開(kāi)藥房的，然后他是一個(gè)小規(guī)模的公司吧分公司，然后我給他報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候，然后第一列不是就是那個(gè)貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎，然后我就覺(jué)得他應(yīng)該是在。他不是開(kāi)了個(gè)票普票開(kāi)了個(gè)4000多的一個(gè)普票，然后那個(gè)申報(bào)表里不是有一個(gè)刷新就是把那個(gè)還有一個(gè)就是刷新以后就直接能把那個(gè)他開(kāi)票系統(tǒng)軟件兒開(kāi)出的那個(gè)票直接就自己智能給。就是它能把開(kāi)票軟件兒里的那個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)給他翹，在那個(gè)開(kāi)具普票內(nèi)裂，然后他那個(gè)跳出來(lái)以后是在那個(gè)就是服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的第三列，我覺(jué)得這個(gè)好像有點(diǎn)兒不對(duì)吧。第三行

老師，我現(xiàn)在再報(bào)增值稅。他18和19行說(shuō)按三個(gè)點(diǎn)或者五個(gè)點(diǎn)如果是三個(gè)點(diǎn)就是120。五個(gè)點(diǎn)就是200。系統(tǒng)有時(shí)候給120有時(shí)候給200。而且一般18填了19自動(dòng)生成

老師有個(gè)問(wèn)題就是十月份有一家公司開(kāi)票的時(shí)候把建筑服務(wù)開(kāi)成了六個(gè)點(diǎn)，然后報(bào)增值稅的時(shí)候六個(gè)點(diǎn)報(bào)不過(guò)去，系統(tǒng)顯示異常，然后，然后我們就按給稅務(wù)局打電話，按九個(gè)點(diǎn)的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個(gè)發(fā)票給作廢了，然后又重新開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報(bào)十月份稅的時(shí)候是報(bào)的六個(gè)點(diǎn)，然后嗯，直接從那個(gè)九個(gè)點(diǎn)抵扣了就交了差差額?，F(xiàn)在法人的問(wèn)題是交的時(shí)候是交的九個(gè)點(diǎn)，然后11月份明明作廢了，差的那三個(gè)點(diǎn)在哪里？

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)表的有關(guān)填寫(xiě)，老師，我是第三季度填寫(xiě)的此表，但是這次填寫(xiě)的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫(xiě)的話，都是要填寫(xiě)本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢？