老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?

已經(jīng)上報匯總發(fā)票數(shù)據(jù)，為什么在電子稅務(wù)局上銷項稅額提取不出來呢？已經(jīng)試過好多次了，可以手動填寫嗎

你好，老師請問，這個清卡是什么意思，和反寫監(jiān)控就是一樣的意思是不，然后這個為什么要清卡，不清卡會有什么不好的后果，第一步，上傳，我知道就是稅控盤或者UK的已經(jīng)開出發(fā)票的信息自動上傳到電子稅務(wù)局端的銷項稅額，第二步，去電子稅務(wù)局申報，第三步去清卡，為啥不直接上傳匯總和清卡同時進行，這個是為什么，清卡不做這一步會怎樣，為什么一定要清卡

電子稅務(wù)局里面申請的紅字信息表，廠家開完負數(shù)發(fā)票隨后作廢了，那我這張紅字信息表可以撤銷嗎？稅控盤已經(jīng)注銷。如果不能，那次月報稅的時候可以手動調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎

老師好，11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份，增值稅申報已經(jīng)申報扣款了，并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認為屬期錯了，是不是相當于沒有抵扣進項，稅務(wù)局需要重新申報，把稅款全額交了呢？有什么補救的辦法呢？謝謝老師。