不對(duì)吧老師，我12月是貸銀行存款，借記管理費(fèi)用，想問(wèn)下1月怎么調(diào)整，因?yàn)橛绊懥诉@個(gè)利潤(rùn)，用以前年度損益調(diào)整怎么弄

沒(méi)有這個(gè)科目 就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 用利潤(rùn)分配代替了 第一個(gè)分錄是紅沖暫估的 第二個(gè)分錄是做發(fā)票的

1你的意思是t+沒(méi)有這個(gè)科目嗎？ 2T+軟件適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？ 3我摘要怎么寫，因?yàn)槲叶嘤浟斯芾碣M(fèi)用油費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用嗎？這個(gè)怎么自查，怎么看是否影響今年的利潤(rùn)

老師，麻煩你看一下

1我的意思小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)這個(gè)科目 和軟件沒(méi)關(guān)系 2是的 3不對(duì) 這個(gè)分錄不對(duì) 跨年了利潤(rùn)分配代替的是管理費(fèi)用 你還用管理費(fèi)用

1 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益是嗎？ 2我這樣做分錄對(duì)嗎

你好 第一個(gè)對(duì)的 是的 第二個(gè)對(duì)

1那資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎？2我看科目余額表為什么沒(méi)有變動(dòng)呢？本期發(fā)生沒(méi)有數(shù)什么原因

第一個(gè)不需要調(diào)整， 第二個(gè)它影響的是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額 利潤(rùn)表本期發(fā)生額不影響。

但是我4月季報(bào)的時(shí)候，按照系統(tǒng)自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)嗎，但是這樣不會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎？？2我做其他憑證，科目余額表本期發(fā)生也沒(méi)有數(shù)什么原因

絕對(duì)不會(huì)影響你的利潤(rùn)表，你看一下你的利潤(rùn)表增加了這個(gè)費(fèi)用嗎？

利潤(rùn)表就沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，也沒(méi)有利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表影響了今年的也不行吧，畢竟是去年的呢，2然后我做其他分錄，科目余額表本期發(fā)生沒(méi)有數(shù)什么原因

沒(méi)有關(guān)系的，正常的情況下做了利潤(rùn)分配，或者是以前年度損益調(diào)整去修改期初的未分配利潤(rùn)，就是年初數(shù)據(jù)，不修改也沒(méi)有關(guān)系的，你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。

我現(xiàn)在是要調(diào)整老師，我不想影響今年的，所以想用以前年度損益調(diào)整，我現(xiàn)在問(wèn)的是你這樣該怎么弄，匯算清繳我知道要調(diào)整

做你上面寫的那個(gè)分錄就可以的， 借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)并不影響今年的影響， 影響今年的利潤(rùn)嗎？哪一個(gè)利潤(rùn)影響呢？

影響是去年的損益類的科目，你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就是了。

但是不用以前年度的話，去年的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表都是不對(duì)的，匯算清繳報(bào)表也需要調(diào)整我知道

去年的不對(duì)，你再匯算清交的時(shí)候給他增加上不就對(duì)了。

匯算清繳，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表都需要調(diào)一下是吧，