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演示賬套

你好，老師，2月份工資應(yīng)發(fā)工資23954.85，個(gè)人社保1056.87，實(shí)發(fā)工資22897.98，另外有個(gè)朋友過賬，為了交社保，做工資5000元，個(gè)人社?？?52.29，這個(gè)內(nèi)賬怎么計(jì)提和做分錄呢？

2022-04-09 16:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-09 17:12

借：管理費(fèi)用-工資23954.85 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資23954.85? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?23954.85? 貸：其他應(yīng)付款-社保1056.87 ? ? ? 銀行存款22897.98

快賬用戶9152 追問 2022-04-09 17:13

你好，老師，過賬的工資呢，因?yàn)槲覀円仓Ц读?，后面又退現(xiàn)金回來，怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-04-09 17:29

借：管理費(fèi)用-工資5000 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?5000 貸：其他應(yīng)付款-社保352.29 ? ? ? 銀行存款4647.71

快賬用戶9152 追問 2022-04-09 17:31

老師，他又退回現(xiàn)金4647.71+352.29，這筆怎么做呢

齊紅老師解答 2022-04-09 17:32

不要再退到公戶上了。永遠(yuǎn)也攪不清楚

快賬用戶9152 追問 2022-04-09 17:33

老師，是退回現(xiàn)金賬戶的，我只做內(nèi)賬

齊紅老師解答 2022-04-09 17:44

那你就收到就是了哈，掛老板的往來

快賬用戶9152 追問 2022-04-09 19:26

老師，要怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-04-09 20:55

借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-老板

2022-04-09

同學(xué)你好，計(jì)提工資借管理費(fèi)用等-職工工資 22300 借其他應(yīng)收款-過賬工資 5000 貸應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資 27300.計(jì)提公司承擔(dān)社保費(fèi)，借管理費(fèi)用等-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保（注意這個(gè)全額承擔(dān)的人，企業(yè)部分和個(gè)人部分都不包括在這里）繳納社保借其他應(yīng)收款-社保1409.16%2B849.04（這里包括這個(gè)人承擔(dān)的企業(yè)部分和個(gè)人部分）借應(yīng)付職工薪酬 -社保貸銀行存款-基本戶發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬27300 貸其他應(yīng)收款 1409.16 貸銀行存款-基本戶 25890.84. 收到他退回到個(gè)人賬戶款借銀行存款-個(gè)戶5849.04 貸其他應(yīng)收款-過賬工資 5000 貸其他應(yīng)收款-社保849.04

2022-04-12

一、1月計(jì)提工資，按應(yīng)發(fā)工資2000元計(jì)提，假定這個(gè)員工是管理人員，分錄是：借：管理費(fèi)用 ——工資 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2000 二、繳納社保費(fèi)用，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)用 929.33 借：其他應(yīng)收款——XX員工 390.39 貸：銀行存款 1319.72 三、發(fā)放工資，你回復(fù)一下再處理

2023-04-11

你好同學(xué)，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目還有余額嗎？你這個(gè)憑證做的挺不對(duì)的。

2022-05-05

你好，這樣是你分錄沒做錯(cuò)，只是出納發(fā)錯(cuò)錢了吧

2022-02-26

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