你好，老師，2月份工資應(yīng)發(fā)工資23954.85，個人社保1056.87，實(shí)發(fā)工資22897.98，另外有個朋友過賬，為了交社保，做工資5000元，個人社?？?52.29，這個內(nèi)賬怎么計(jì)提和做分錄呢？
借：管理費(fèi)用-工資23954.85 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資23954.85? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?23954.85? 貸：其他應(yīng)付款-社保1056.87 ? ? ? 銀行存款22897.98
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你好，老師，過賬的工資呢，因?yàn)槲覀円仓Ц读?，后面又退現(xiàn)金回來，怎么做分錄呢
借：管理費(fèi)用-工資5000 ????貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資?5000 貸：其他應(yīng)付款-社保352.29 ? ? ? 銀行存款4647.71
老師，他又退回 現(xiàn)金4647.71+352.29，這筆怎么做呢
不要再退到公戶上了。永遠(yuǎn)也攪不清楚
老師，是退回現(xiàn)金賬戶的，我只做內(nèi)賬
那你就收到就是了哈，掛老板的往來
老師，要怎么做分錄呢
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板