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我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉，原材料已入庫，給供應(yīng)商貨款已付，但收購發(fā)票沒開怎么做分錄，發(fā)票開了以后又怎么做分錄

2022-04-08 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-08 21:25

你好！ 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:27

2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示） 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)付賬款

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快賬用戶4958 追問 2022-04-08 21:48

暫估入庫時貸銀行存款，沖減暫估帶銀行存款還是應(yīng)付賬款？

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:50

沖減應(yīng)付賬款科目（銀行存款不可以沖減的）

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快賬用戶4958 追問 2022-04-08 22:09

銷售貨物，貨物已發(fā)出，已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2022-04-09 04:09

都是做分錄： 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

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你好！ 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款
2022-04-08
你好 可以暫估入賬 借：成本費用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：? 成本費用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2021-04-09
借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 按全部支付的金額開具發(fā)票。
2021-08-23
借原材料 貸銀行存款 沒發(fā)票正常做 發(fā)票到了紅沖
2022-12-06
借應(yīng)付賬款 貸原材料， 然后再做發(fā)票的，借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸銀行存款。
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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