我公司收購(gòu)免稅的玉米原材料用于加工壓片玉，原材料已入庫，給供應(yīng)商貨款已付，但收購(gòu)發(fā)票沒開怎么做分錄，發(fā)票開了以后又怎么做分錄
你好！ 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款
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請(qǐng)問公司購(gòu)買了原材料，但是沒有發(fā)票，因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬，那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢？ 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了，私賬付款的，那怎么做呢？
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我公司采購(gòu)原材料，供貨商未開發(fā)票，后來又補(bǔ)開13個(gè)點(diǎn)的專票，我們付了10個(gè)點(diǎn)的稅金，這個(gè)怎么做分錄
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我公司收購(gòu)免稅的玉米原材料用于加工壓片玉，原材料已入庫，給供應(yīng)商貨款已付，但收購(gòu)發(fā)票沒開怎么做分錄，發(fā)票開了以后又怎么做分錄
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老師:請(qǐng)問一下，就是我們采購(gòu)原材料已經(jīng)入庫，并且我們付款給供應(yīng)商了，但是發(fā)票還沒有收到。這個(gè)目前狀況要怎么做分錄呢？
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老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購(gòu)入庫時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）
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老師，我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的，然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的，所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣了，是吧。據(jù)我了解，大部份制造業(yè)都是這樣
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老師，我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選，直接自己計(jì)算稅額抵扣的（增值稅申報(bào)表填的附表二第10行，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選，該怎么處理
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老師個(gè)人獨(dú)企業(yè)還需要開通稅務(wù)局嗎？
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樸老師你好！我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料，怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
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2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示） 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)付賬款
暫估入庫時(shí)貸銀行存款，沖減暫估帶銀行存款還是應(yīng)付賬款？
沖減應(yīng)付賬款科目（銀行存款不可以沖減的）
銷售貨物，貨物已發(fā)出，已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬？
都是做分錄： 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）