你好! 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款
請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我公司采購原材料,供貨商未開發(fā)票,后來又補(bǔ)開13個(gè)點(diǎn)的專票,我們付了10個(gè)點(diǎn)的稅金,這個(gè)怎么做分錄
我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉,原材料已入庫,給供應(yīng)商貨款已付,但收購發(fā)票沒開怎么做分錄,發(fā)票開了以后又怎么做分錄
老師:請問一下,就是我們采購原材料已經(jīng)入庫,并且我們付款給供應(yīng)商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個(gè)目前狀況要怎么做分錄呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時(shí)的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得稅也是三個(gè)月申報(bào)一次吧?然后是不是跟申報(bào)員工個(gè)人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個(gè)持股平臺(tái)是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價(jià)回購股權(quán),簽的協(xié)議是股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,但是我們這個(gè)合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉(zhuǎn)到合伙企業(yè),還是直接把款轉(zhuǎn)給股東?應(yīng)該怎么處理呢?不同辦法的會(huì)計(jì)處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營醫(yī)院開展護(hù)士節(jié)費(fèi)用報(bào)銷餐費(fèi),水果這種可以嗎?
民營醫(yī)院邀請?jiān)和忉t(yī)生開展醫(yī)療技術(shù)支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時(shí)候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請退稅嗎
老師,速達(dá)是什么軟件,好用嗎?
老師,請教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話,其中這個(gè)電費(fèi)一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬,這個(gè)我們應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄呢
2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款
暫估入庫時(shí)貸銀行存款,沖減暫估帶銀行存款還是應(yīng)付賬款?
沖減應(yīng)付賬款科目(銀行存款不可以沖減的)
銷售貨物,貨物已發(fā)出,已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬?
都是做分錄: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)