你好! 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款
請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進(jìn)銷存明細(xì)表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我公司采購原材料,供貨商未開發(fā)票,后來又補(bǔ)開13個點的專票,我們付了10個點的稅金,這個怎么做分錄
我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉,原材料已入庫,給供應(yīng)商貨款已付,但收購發(fā)票沒開怎么做分錄,發(fā)票開了以后又怎么做分錄
老師:請問一下,就是我們采購原材料已經(jīng)入庫,并且我們付款給供應(yīng)商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細(xì)一點
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
個體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收,這個同樣適用于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的個人經(jīng)營所得嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
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請教個問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)付賬款
暫估入庫時貸銀行存款,沖減暫估帶銀行存款還是應(yīng)付賬款?
沖減應(yīng)付賬款科目(銀行存款不可以沖減的)
銷售貨物,貨物已發(fā)出,已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬?
都是做分錄: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)