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你好附表四，一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫需要交稅的才能填寫實(shí)際抵扣金額，然后在主表19欄自動取出。

2022-04-08

你好，附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫，填寫的是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。

2022-03-05

同學(xué)你好 ?1、按規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí)： ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額 ? 借：主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 (紅字) ? 如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零，只需計(jì)提即可，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 ? 2、實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí)： ? 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額 ? 銀行存款 ? 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額

2022-07-04

23年現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除5%。

2023-04-03

你好，同學(xué)，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這部分對應(yīng)的加計(jì)部分也要轉(zhuǎn)出。然后填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出位置

2020-12-04

快賬用戶3607 追問 2022-04-08 11:56

是這個(gè)表嗎，填寫的數(shù)字這樣對嗎

快賬用戶3607 追問 2022-04-08 11:58

有留抵稅額的是不要填表四的嗎

齊紅老師解答 2022-04-08 11:59

這個(gè)是表三我上面寫的是附表四。

留抵稅款的也填寫本期發(fā)生額。只不過是不填些實(shí)際抵扣金額。