您好。。這個(gè)月開(kāi)普票是免稅的。不用做稅金。 如果是一季度的借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益。
老師,小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因?yàn)榧径葲](méi)超45萬(wàn),免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人選擇1個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,季度收入20萬(wàn)元,未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候免稅稅額為6000,但做賬按一個(gè)點(diǎn)算增值稅2000,免稅款進(jìn)其他收益2000,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報(bào)表上的6000作其他收益?
老師小規(guī)模開(kāi)的普票,因?yàn)闆](méi)有超過(guò)免稅額,想問(wèn)一下稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,是其他收益嗎,具體分錄可以說(shuō)一下嗎
老師,你好,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的無(wú)票收入分錄都未寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,可以在下個(gè)季度一次性補(bǔ)錄進(jìn)去嗎,具體可以怎么操作
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,像2022年小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票免稅,專票不免。那請(qǐng)問(wèn),還有銷售額的限制嗎?我昨晚看了下實(shí)操課,講的,還是有銷售額的區(qū)分。您可以把小規(guī)模納稅人關(guān)于這塊2022年免稅的政策再給我說(shuō)明一下嗎?因?yàn)槲抑皼](méi)報(bào)過(guò)小規(guī)模納稅人的稅,現(xiàn)在一季度需要申報(bào)第四季度的增值稅,所以我想了解清楚一點(diǎn)。
剛剛開(kāi)設(shè)工會(huì)銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問(wèn)一下,工會(huì)賬戶只能用工會(huì)返還的繳納過(guò)的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請(qǐng)問(wèn)下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開(kāi)具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開(kāi)的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無(wú)息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤(rùn)10萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元 對(duì)方不要發(fā)票 像這種是要做無(wú)票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫(kù)里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬(wàn)元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開(kāi)個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購(gòu)買的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬(wàn)多,今年匯算清繳前沒(méi)有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過(guò)以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒(méi)有利潤(rùn),預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益 還是直接把第一個(gè)分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)直接換成其他收益呢
您現(xiàn)在寫的這筆分錄是正確的,不用其他處理。
老師還有一個(gè)問(wèn),之前我們公司普票開(kāi)的都是軟件服務(wù)費(fèi),我都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入服務(wù)費(fèi)的,上個(gè)月開(kāi)了幾筆,移動(dòng)電源、U盤之類的內(nèi)容,這個(gè)我計(jì)入什么科目合適
不同的問(wèn)題,請(qǐng)重新提問(wèn)。