您好。。這個月開普票是免稅的。不用做稅金。 如果是一季度的借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益。
老師,小規(guī)模這個月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因為季度沒超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進(jìn)其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
老師小規(guī)模開的普票,因為沒有超過免稅額,想問一下稅費(fèi)計入哪個科目,是其他收益嗎,具體分錄可以說一下嗎
老師,你好,小規(guī)模納稅人上個季度的無票收入分錄都未寫應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,可以在下個季度一次性補(bǔ)錄進(jìn)去嗎,具體可以怎么操作
老師,我想請問一下,像2022年小規(guī)模納稅人開具普票免稅,專票不免。那請問,還有銷售額的限制嗎?我昨晚看了下實操課,講的,還是有銷售額的區(qū)分。您可以把小規(guī)模納稅人關(guān)于這塊2022年免稅的政策再給我說明一下嗎?因為我之前沒報過小規(guī)模納稅人的稅,現(xiàn)在一季度需要申報第四季度的增值稅,所以我想了解清楚一點。
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益 還是直接把第一個分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)直接換成其他收益呢
您現(xiàn)在寫的這筆分錄是正確的,不用其他處理。
老師還有一個問,之前我們公司普票開的都是軟件服務(wù)費(fèi),我都是計入主營業(yè)務(wù) 收入服務(wù)費(fèi)的,上個月開了幾筆,移動電源、U盤之類的內(nèi)容,這個我計入什么科目合適
不同的問題,請重新提問。