您好。。這個月開普票是免稅的。不用做稅金。 如果是一季度的借應(yīng)交稅費貸其他收益。
老師,小規(guī)模這個月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因為季度沒超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
老師小規(guī)模開的普票,因為沒有超過免稅額,想問一下稅費計入哪個科目,是其他收益嗎,具體分錄可以說一下嗎
老師,你好,小規(guī)模納稅人上個季度的無票收入分錄都未寫應(yīng)交稅費這個科目,可以在下個季度一次性補錄進去嗎,具體可以怎么操作
老師,我想請問一下,像2022年小規(guī)模納稅人開具普票免稅,專票不免。那請問,還有銷售額的限制嗎?我昨晚看了下實操課,講的,還是有銷售額的區(qū)分。您可以把小規(guī)模納稅人關(guān)于這塊2022年免稅的政策再給我說明一下嗎?因為我之前沒報過小規(guī)模納稅人的稅,現(xiàn)在一季度需要申報第四季度的增值稅,所以我想了解清楚一點。
老師,我們是小型微利企業(yè),請問我們與銀行的借款合同,是不是不需要繳納印花稅?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,掛在公司名下了,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理怎么申報?公司未收賣車款,老板朋友直接收了1.8萬,公司還收到一張1.8萬的二手車統(tǒng)一發(fā)票,這個怎么做賬報稅呢?
工資可以預(yù)估申報所得稅嗎,因為現(xiàn)在6月份的工資還沒出來,到時候7月份在調(diào)整這樣有什么影響嗎
老師好,我想請問怎么在同一個工作簿內(nèi)獲取每個工作表B5單元格的內(nèi)容,怎么寫公式呢
老師我們有個公司不經(jīng)營了,沒有利潤,需要先稅務(wù)清算后,實收資本的100萬,可以直接轉(zhuǎn)給股東個人賬戶上嗎
請問老師,公司股權(quán)進行了變更,工商已經(jīng)變更完了,需要多久去稅務(wù)局做變更
小規(guī)模公司和個體填報增值稅的收入時,輸入包含營業(yè)外收入嗎?包含營業(yè)外收入中的政府補助嗎?小規(guī)模個體在ball 經(jīng)營所得時收入總額包含營業(yè)外收入嗎?這個營業(yè)外收入如果是政府補助包含嗎?
郭老師,簡易計稅流程,簡易計稅工程發(fā)票怎么開有哪些要注意的嗎
老師你好促銷費我的發(fā)票,是怎么開呢,
公司車輛出售給個人,開具13%稅點的發(fā)票給個人。增值稅申報表在主營業(yè)務(wù)收入顯示 實際憑證入賬是掛營業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報表的收入與利潤表的收入不一致 怎么解決這個問題
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸其他收益 還是直接把第一個分錄里面的應(yīng)交稅費直接換成其他收益呢
您現(xiàn)在寫的這筆分錄是正確的,不用其他處理。
老師還有一個問,之前我們公司普票開的都是軟件服務(wù)費,我都是計入主營業(yè)務(wù) 收入服務(wù)費的,上個月開了幾筆,移動電源、U盤之類的內(nèi)容,這個我計入什么科目合適
不同的問題,請重新提問。