您好，我們公司每季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅，公司一直沒(méi)有收入，因?yàn)槿ツ暧幸还P8萬(wàn)多房租租金支出，所以公司一直虧損，在今年報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)，因?yàn)榇嬖阢y行利息，所以利潤(rùn)總額是正數(shù)，前三個(gè)季度的利潤(rùn)總額分別為700，610，620，那么每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額那里填對(duì)應(yīng)報(bào)表上的數(shù)，需要在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損那里分季度分別填700，610或者620嗎？

老師，例：2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入，所以從表看來(lái)是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆，科目也用錯(cuò)，反回2021年怎么過(guò)？那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎？申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上，做的稅對(duì)不上表，好暈呀

老師，全年銷售額是3424602.13，因之前申報(bào)錯(cuò)，所以需要調(diào)整改表，補(bǔ)交稅，分別有2個(gè)季度未超過(guò)45萬(wàn)免征數(shù)是546904.81，我現(xiàn)在要改第四季度的增值稅表，所以本年累計(jì)數(shù)第15、16行填多少？本年累計(jì)數(shù)第9、10的數(shù)填對(duì)嗎？全年的應(yīng)交稅金是28776.97；

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷表的有關(guān)填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢？