同學(xué)你好,這個視同于你已經(jīng)有收入了,所以,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
小規(guī)模納稅企業(yè),貿(mào)易公司, 先收到客戶貨款再從供貨商買貨發(fā)給客戶,公司購貨時供貨商是開了發(fā)票的,這種情況帳務(wù)處理怎么做
先開了發(fā)票,沒有發(fā)貨,后期發(fā)貨直接讓供貨商送貨到客戶處,應(yīng)該如何做賬
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項,應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
按供應(yīng)商送貨單做賬,后期發(fā)票來了,我可以直接貼在送貨單做賬的那個月嘛?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
這個貨直接送客戶處,想要做入庫嗎,后期如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
同學(xué)你好 需要正常入庫,出庫
我們這個當(dāng)時是轉(zhuǎn)給個人的,他是屬于個體戶,開票是由其他公司開的票,這個可以嗎
同學(xué)你好,理論不可以,這個自己操作了