老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時候累計(jì)收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？

我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會很難看，還是在11月反映銷售時，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實(shí)交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問題有點(diǎn)多，請老師耐心解答

老師你好：我公司3月31號收到了一筆租金，那我必須于三月份兒來確定收入并交稅是嗎？很突然。協(xié)議才給我。我還沒有領(lǐng)發(fā)票呢。也沒有專門打印發(fā)票的打印機(jī)，我去稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎？

你好 我是新手兼門外漢 12月的時候收到一筆貨款 當(dāng)時做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時過了申報(bào)期老板才說發(fā)年終獎 所以也沒計(jì)提 要怎么處理呢

老師，我是5月份剛注冊的科技公司，小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了，目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金，技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅，6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度（5-6月）整個會計(jì)分錄對嗎？2.尤其是增值稅的會計(jì)分錄和印花稅的會計(jì)分錄，不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下，如果不對，正確的分錄是什么呢？3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款，請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎？目前我沒有印花稅票。印花稅的會計(jì)分錄我做的對嗎？