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Q

3甲公司為一般納稅人，稅率為13%，某月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1）向乙公司銷售A商品2000件，總價為1000萬元，毛利率為30%。給于U公10％的商業(yè)折扣，開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2）上述銷售成立后，乙公司退回商品400件，甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公口(3）甲公司收到退回商品后，把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關(guān)發(fā)票都合法，且均經(jīng)過認證可以抵扣，請計算該月應繳納的增值稅老師可以詳細說一下各個業(yè)務(wù)的思路嗎？

2022-04-02 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-02 14:53

你好，業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117　　按商業(yè)折扣后的收入算銷項稅 業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4　　　　　　沖回退回的銷項稅 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7　　按出售的平均價格視同銷售算銷項稅 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3

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你好，業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117　　按商業(yè)折扣后的收入算銷項稅 業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4　　　　　　沖回退回的銷項稅 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7　　按出售的平均價格視同銷售算銷項稅 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
你好，業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117 業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
同學你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-03-28
同學你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-05-09
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