是這樣，給了我們21年的一個資產評估表讓我們這個表改我們的賬，把我們的資產負債表調的和評估報表一樣

你好，產生差異的原因是什么？知道原因才能調你，這是外帳吧？

應收預付貸方余額預收應付借方

你好，是當時科目錄錯了？

評估報告不是我們出的

讓我們跟著評估報告改

其他科目都對上了就這四個科目不對

您好，和評估公司溝通一下，看看產生差異的原因，知道原因才能正確的調整

沒有其他辦法能調下來嗎

怎么操作都行就要這么個報表數不真實也沒關系

你好，那就對調，或者是通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出

怎么對調您能幫忙寫下分錄嗎

你好，借應付賬款 預付賬款 貸應收賬款 預收賬款

能寫具體點嗎沒看懂

你好，你的應收賬款和預收賬款比他的報表金額多是吧？所以要做貸方減下來，

因為應收賬款屬于資產類科目在貸方式減少

借：預收10000 貸：應收10000 借：預付5000 貸：應付5000 這樣嗎？

都做貸方借方寫什么呢？

你好，這樣調整完后還有差額嗎？

不對啊更多了

你好，你應收不是多一萬嗎？貸方有一萬的話，應該是減少了？這樣吧你現在光說應收，是你的賬面多，還是評估里面多？

我的賬上比評估的多