我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元，出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還，我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納，但未退還借條，今年單位才通知我說我借款還沒有還，我無語了，現(xiàn)在不在該怎么辦，請老師指點下，報銷單子上是實報2.6萬，借2.5萬，我當時對出納說沖抵借款，后補我一千就可以了，但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬，取錢還了后他沒上帳

支付員工費用報銷單的費用時。 1.有發(fā)票時，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 2.沒有發(fā)票只有收據(jù)，老板在費用報銷單上已經(jīng)簽字了，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 3.既沒有發(fā)票也沒有收據(jù)，只有一張費用報銷單，但是老板也簽字，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 4.上述的費用報銷單用上面方法支付最好？公轉(zhuǎn)私？單位結(jié)算卡取錢出來支付？用現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)備用金出來支付？ 請老師指導(dǎo)。謝謝。

老師，您好！ 代墊付的2018年11月份兩張增值稅專用發(fā)票，金額有點大，是公司集體培訓(xùn)費，真實發(fā)生的，也有協(xié)議，到現(xiàn)在還沒報銷，現(xiàn)在2021年12月份了，還能報銷嗎？賬目上如何處理？謝謝老師 3月份計提了還沒支付

老師，劉思佳老師講的出納實操-賬務(wù)處理有一節(jié)是報銷款少于借款交回現(xiàn)金的，好像是員工借了4000元實際報銷3600元退回400元現(xiàn)金，那個3600元的報銷單不是顯示了沖借款4000元應(yīng)退400元也有了張400元的收據(jù)了嗎，為什么還要在3600元的報銷單上蓋“現(xiàn)金付訖”章？這個是之前借款的此次并沒有付3600元呀。謝謝~~

員工支取了備用金，現(xiàn)在發(fā)票回來了，實際上也超支了，釘釘上如何操作呢，是申請報銷嗎，還是什么謝謝