老師，如果 個(gè)人應(yīng)收社保部分是120，但是在發(fā)工資時(shí)把個(gè)人部分為扣成140，工資已經(jīng)發(fā)了。多出來(lái)的20元，怎么調(diào)整啊？
你下個(gè)月少扣個(gè)人社保20元就可以的
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，我現(xiàn)在報(bào)1月份的個(gè)稅，1月一個(gè)員工離職了，但是2月份已經(jīng)給他交了社保，現(xiàn)在發(fā)一月份的工資，已經(jīng)把1月份社保的個(gè)人部分和2月的公司部分、個(gè)人部分全扣出來(lái)了，那么申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保部分應(yīng)該怎么填呢？填哪個(gè)數(shù)據(jù)？
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老師，如果 個(gè)人應(yīng)收社保部分是120，但是在發(fā)工資時(shí)把個(gè)人部分為扣成140，工資已經(jīng)發(fā)了。多出來(lái)的20元，怎么調(diào)整??？
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老師，公司一下子補(bǔ)交員工3個(gè)月的社保。工資也已經(jīng)發(fā)了，沒(méi)扣社保個(gè)人部分，現(xiàn)在員工把社保個(gè)人部分錢(qián)交上來(lái)了，怎么做分錄
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老師，有個(gè)社?；鶖?shù)調(diào)整的問(wèn)題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年，那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎？單位部分的也是有調(diào)整的嗎？因?yàn)?，單位部分的是單位繳納，個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了，當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了，現(xiàn)在說(shuō)是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
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如果個(gè)人社保繳納部分 發(fā)放工資扣個(gè)人部分時(shí) 記其他應(yīng)付 多扣了錢(qián) 要怎么要會(huì)計(jì)分錄平賬 調(diào)整啊
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老師，請(qǐng)教：老板用公司款買(mǎi)銀行理財(cái)，理財(cái)認(rèn)購(gòu) 是做 借：短期投資—其他 貸：銀行存款？ 凈值理財(cái)贖回 做 借：銀行存款 貸：投資收益？
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老師，慈善組織每年都有不同的項(xiàng)目活動(dòng)，有必要做二級(jí)科目嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下本年做賬有以前年度損益，這個(gè)損益在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填在那個(gè)表
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老師，審計(jì)出問(wèn)題：沒(méi)有建立二級(jí)科目，是從審計(jì)期間整改還是現(xiàn)在開(kāi)始建二級(jí)科目。
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請(qǐng)問(wèn)老師，酒店收到從美團(tuán)、支付寶打錢(qián)進(jìn)來(lái)預(yù)定房費(fèi)的怎么做分錄？收到其他旅行社轉(zhuǎn)賬房費(fèi)的分錄，開(kāi)出發(fā)票和轉(zhuǎn)賬單位名稱及收房費(fèi)都不一致的，怎么入賬好呢？
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這個(gè)人已經(jīng)走了，我現(xiàn)在接手，想把這20元調(diào)平，
那你這個(gè)不需要支付的，可以沖減費(fèi)用的
怎么做分錄?。?
本來(lái) 借方：其他應(yīng)收款 個(gè)人部分社保是100，但是在貸方的時(shí)候 其他應(yīng)收款 社保部分 是120，多收。怎么調(diào)平合理啊→_→
可以回復(fù)一下嗎？
借：其他應(yīng)收款20，貸：管理費(fèi)用 20
老師，管理費(fèi)用什么科目都行嗎，那可以直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。手續(xù)費(fèi)嗎
計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)，相當(dāng)于單位少承擔(dān)20，個(gè)人多承擔(dān)20
老師 管理費(fèi)用---社保費(fèi)， 計(jì)提的是 公司承擔(dān)部分。這個(gè)應(yīng)收 ---個(gè)人部分 不在里面啊
是的，但是你現(xiàn)在不是多扣了個(gè)人20嗎，相當(dāng)于單位就可以少承擔(dān)這個(gè)20啊
老師你這個(gè)調(diào)整管理費(fèi)用 -社保 這樣 應(yīng)付職工薪酬社保 也要調(diào)整咯？越來(lái)越瞢了
不想涉及應(yīng)付職工薪酬的話，可以沖減管理費(fèi)用—其他里面
我這樣弄了 還是不行，因?yàn)槲业墓芾碣M(fèi)用—其他里面 本期沒(méi)有任何發(fā)生額，這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益也是負(fù)數(shù)，結(jié)不了賬
負(fù)數(shù)也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的啊