小規(guī)模小微企業(yè)2020年第四季度開專票28萬，普票37萬，全年沒超120的，怎么要交普票的增值稅呢？第四季度就按65萬按1個點(diǎn)繳了6500的增值稅，有的退嗎？
你好，不是看你的年累計(jì)銷售額，你是季度報稅的，按季度的銷售額來，季度超過了45萬就得全額繳納。不會退稅的。
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咨詢，小規(guī)模小微企業(yè)第四季度開票合計(jì)29萬，其中專票10萬，普票19萬。請問，10萬專票的增值稅免嗎？19萬的普票的增值稅需要轉(zhuǎn)出對嗎，怎么轉(zhuǎn)？謝謝！
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小規(guī)模納稅人第三季度開票47萬交稅了，第四季度專票170萬左右，普票負(fù)數(shù)40萬左右，第四季度已經(jīng)按170萬左右繳納了增值稅，可以去稅務(wù)局申請退普票40萬左右的稅嗎
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小規(guī)模小微企業(yè)2020年第四季度開專票28萬，普票37萬，全年沒超120的，怎么要交普票的增值稅呢？第四季度就按65萬按1個點(diǎn)繳了6500的增值稅，有的退嗎？
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批發(fā)零售企業(yè)，小規(guī)模小微。如果1-2每季度都是普票30萬以內(nèi)，增值稅普票免稅。第三季度普票50萬，需要繳稅？那第四季度20萬，還要繳稅嗎？全面30*4=120萬以內(nèi)或者超出，還有沒有其他稅費(fèi)影響？
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小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬，繳納了增值稅，24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬，重新開30萬專票，請問這個30萬的專票增值稅，可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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這道題麻煩哪位老師給看下
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
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我21年的第二季度企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表金額差了32520，就是漏了一個月的專票，怎么辦，匯算清繳也是按企業(yè)所得稅申報表一樣的填的
你好，是所得稅收繳納嗎？那你修改匯算清交。
前面的企業(yè)所得稅不管了嗎？
預(yù)繳的，不用管，匯算清交增加收入就可以的。
好的，謝謝老師！上次說的財務(wù)報表一直沒有申報的問題，稅務(wù)局一直沒有查到，是我自己去補(bǔ)，還是等稅務(wù)局查到叫我去補(bǔ)再補(bǔ)呢？會不會查不到啊
這個不影響稅款，建議還是你自己去主動去補(bǔ)上，影響你企業(yè)信用等級。
要帶公章嗎？我紙質(zhì)的財務(wù)報表已經(jīng)準(zhǔn)備好了，沒有公章就沒有去
需要的你可以問一下你稅務(wù)局，我們這邊需要。
自己主動去補(bǔ)申報不會很麻煩吧？會不會罰款查賬啊
自己補(bǔ) 和被查到要求補(bǔ) 不一個樣嗎？
自己補(bǔ)也要罰款啊
款不一定，這個看稅務(wù)局一般沒有罰款的。
罰款不一定，這個得看，稅務(wù)局一般沒有罰款的。
我把前幾天剛做的匯算清繳申報作廢了，現(xiàn)在重新申報怎么都跳不到填表的界面怎么回事
也就是重新勾選不了表格嗎。
一直都只停留在企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表這個界面，沒有表出來
那你找的不對 最左邊 有表單嗎