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Q

請教老師，我們公司名下2017年10月的汽車，現(xiàn)在賣了，之前汽車抵扣的進項稅不需要退回吧?，F(xiàn)在是不是做固定資產(chǎn)清理就行

2022-03-30 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-30 13:31

你好，之前抵扣的進項稅額不需要退回 現(xiàn)在是做固定資產(chǎn)清理就行

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快賬用戶6085 追問 2022-03-30 13:32

老師麻煩您給寫下固定資產(chǎn)清理的分錄吧。我記得2017年購進汽車花了52萬，現(xiàn)在賣出了29.5萬

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齊紅老師 解答 2022-03-30 13:33

你好 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

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快賬用戶6085 追問 2022-03-30 13:41

老師第2步是對方跟我們要發(fā)票的時候做的分錄嗎？我們沒有收到29.5萬元，應(yīng)該是領(lǐng)導(dǎo)把舊車置換了價值29.5萬，又買了一輛新車

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齊紅老師 解答 2022-03-30 13:43

你好，第二筆是做固定資產(chǎn)處置款項的分錄?

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快賬用戶6085 追問 2022-03-30 13:58

但是沒有收到29.5萬這個銀行或者現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-03-30 14:00

你好 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)（新車）? ?，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

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你好，之前抵扣的進項稅額不需要退回 現(xiàn)在是做固定資產(chǎn)清理就行
2022-03-30
正常來說是不用的然后正常來說是不用的，然后正常交稅就行。但是有的稅務(wù)局要轉(zhuǎn)出就看你稅務(wù)局要求唄。
2024-01-09
同學你好 對的 直接自己開就可以了
2022-08-25
如果0元轉(zhuǎn)讓，不交稅的。需要開具發(fā)票才能過戶。
2023-10-19
你好 借固定資產(chǎn) 清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 變賣后 ：借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益 。 借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理或者做相反分錄。
2020-09-09
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