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百惠商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,把購(gòu)進(jìn)的價(jià)值50000元的庫(kù)存商品發(fā)放給職工作為集體福利。 (2)9日,購(gòu)進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款100 000元,增值稅為13 000元;向一般納稅人銷(xiāo)售貨物,不含稅價(jià)款為900 000元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)15日,購(gòu)進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款120 000元,增值稅為15 600元;向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,收到現(xiàn)金22 600 元;柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金5650元。 (4)29日,柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金90 400元;賣(mài)出1臺(tái)空調(diào)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款為2 825元,并上門(mén)為顧客安裝,收取安裝費(fèi)113元。 已知上述購(gòu)銷(xiāo)貨物的增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)貨物所取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證。 求百惠商場(chǎng)6月份應(yīng)納稅額,計(jì)算

2022-03-29 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 17:18

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是50000*13%=6500

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齊紅老師 解答 2022-03-29 17:19

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)13000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額900000*0.13=117000

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-29 17:19

業(yè)務(wù)3可以抵扣15600 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是(22600+5650)/1.13*0.13=3250

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齊紅老師 解答 2022-03-29 17:20

業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 (90400+2825+113)/1.13*0.13=10738

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齊紅老師 解答 2022-03-29 17:21

求百惠商場(chǎng)6月份應(yīng)納稅額,計(jì)算 (117000+3250+10738)-(13000+15600-6500)=108888

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