我以前做的暫估分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 8萬 但是現(xiàn)在實(shí)際收到了五萬、我怎么來調(diào)賬呢？
你好，把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)5萬做相應(yīng)的分錄?
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我以前做的暫估分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 8萬 但是現(xiàn)在實(shí)際收到了五萬、我怎么來調(diào)賬呢？
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我21年12月做暫估成本 分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 6萬5 ，22年3月收到發(fā)票，實(shí)際是7萬塊，我現(xiàn)在怎么做分錄及調(diào)所得稅年報(bào)
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就是22年做了借，庫存商品-暫估 貸，應(yīng)付賬款-暫估，還結(jié)轉(zhuǎn)了：做 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前，我找到了成本票進(jìn)來，我該怎么做分錄？
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上個(gè)月的成本發(fā)票沒來，我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫存商品10萬，貸應(yīng)付賬款暫估 10萬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，貸庫存商品10萬，這個(gè)月發(fā)票來啦，發(fā)現(xiàn)是15萬，現(xiàn)在分錄怎么寫？
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上個(gè)月的成本發(fā)票沒來，我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫存商品10萬，貸應(yīng)付賬款暫估 10萬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬，貸庫存商品10萬，這個(gè)月發(fā)票來啦，發(fā)現(xiàn)是15萬，現(xiàn)在分錄怎么寫？
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老師，個(gè)體戶一般納稅人，沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了，每月報(bào)個(gè)稅，可以嗎？還有就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒有發(fā)票的，這也就是利潤(rùn)了吧，那年末調(diào)贈(zèng)沒有發(fā)票的不讓稅前扣除，這就沒有實(shí)際操作過，不明白
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi)，轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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我是去年12月做的暫估、在今年當(dāng)月做紅沖嗎？
你好，是的，是這樣的
那今年的分錄我怎么做呢？
你好，把暫估的分錄紅沖 借：庫存現(xiàn)金 ?8萬?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??8萬? 然后根據(jù)5萬做相應(yīng)的分錄? 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 5萬，貸：庫存現(xiàn)金等科目 5萬?
前路泥濘 良師開卷
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
那我財(cái)務(wù)報(bào)表就有變動(dòng)，需要更正第四季的報(bào)表嗎？
你好，不調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)。 今年做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。