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老師,你好,我們公司買了一批米面油,捐贈了,1月份沒做帳,只是把進(jìn)項稅抵扣了,現(xiàn)在我們應(yīng)該如何去補做這個分錄呀

2022-03-24 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 10:55

你好! 外購物品用于無償贈送的時候賬務(wù)處理是, 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(同類產(chǎn)品售價*增值稅稅率)

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快賬用戶7641 追問 2022-03-24 11:00

老師,不是自產(chǎn)的視同銷售嗎,購買的也視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 11:34

是的,外購用于捐贈也是視同銷售的

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你好! 外購物品用于無償贈送的時候賬務(wù)處理是, 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(同類產(chǎn)品售價*增值稅稅率)
2022-03-24
那讓這個企業(yè)給你開專用發(fā)票。
2024-11-20
你好,之前你的分錄是怎么處理的
2022-07-07
同學(xué)你好 之前做進(jìn)項抵扣的分錄是什么呢?
2020-10-27
您好,有購貨的證明材料嗎
2023-06-08
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