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勞務(wù)派遣差額征稅和簡易征稅稅率：對于一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。對于小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。差額征稅計算方法：應(yīng)納稅額的計算公式為：(全部價款和價外費用 - 代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用) ÷ (1+5%) × 5% 。小規(guī)模人力資源公司稅率：小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅

2025-01-02

快賬用戶9529 追問 2022-03-17 10:27

所得稅呢老師

齊紅老師解答 2022-03-17 10:32

所得稅按照你利潤表上的數(shù)據(jù)填報。所謂差額征稅僅僅指的是增值稅

快賬用戶9529 追問 2022-03-17 10:41

等于說我實際財務(wù)報表的收入應(yīng)當是和企業(yè)所得稅是一致的

快賬用戶9529 追問 2022-03-17 10:52

是這樣的嗎老師

齊紅老師解答 2022-03-17 10:53

是的，就是那個意思的哈

快賬用戶9529 追問 2022-03-17 11:04

那一般納稅人的所得稅申報表的收入和增值稅收入是一致，跟小規(guī)模不一樣的是嗎

齊紅老師解答 2022-03-17 11:07

增值稅跟所得稅的計算口徑不同，可能出現(xiàn)不一致

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小規(guī)模人力資源公司差額征稅是怎么報增值稅的

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