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老師 像稅控盤的有銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額 這樣的話怎么報(bào)稅呢 還是按照實(shí)際銷售金額填寫嗎 還有小規(guī)模季度報(bào)稅做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎 因?yàn)椴皇窍聜€(gè)月才繳稅嗎

老師  像稅控盤的有銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額  這樣的話怎么報(bào)稅呢  還是按照實(shí)際銷售金額填寫嗎   還有小規(guī)模季度報(bào)稅做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎   因?yàn)椴皇窍聜€(gè)月才繳稅嗎
2022-03-16 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 15:54

你好!按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額后的余額申報(bào) 是要計(jì)提

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快賬用戶9040 追問 2022-03-16 15:56

假如第三季度,是9月底的時(shí)候計(jì)提嗎 還有小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候不是只填不含稅的銷售收入嗎,稅額要手動(dòng)改嗎 計(jì)提的時(shí)候要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-16 15:57

你好!你可以發(fā)生的時(shí)候計(jì)提。 借應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9040 追問 2022-03-16 15:59

好的 那像稅盤這種情況,申報(bào)的時(shí)候怎么報(bào)呢 稅額要自己手動(dòng)改嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:03

您好!老師這邊是可以自動(dòng)讀入,他就自己減去了。你那邊如果讀入沒有減去,就要自己手工去調(diào)

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