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老師 像稅控盤的有銷項負數(shù)的金額 這樣的話怎么報稅呢 還是按照實際銷售金額填寫嗎 還有小規(guī)模季度報稅做賬的時候還需要計提嗎 因為不是下個月才繳稅嗎

老師  像稅控盤的有銷項負數(shù)的金額  這樣的話怎么報稅呢  還是按照實際銷售金額填寫嗎   還有小規(guī)模季度報稅做賬的時候還需要計提嗎   因為不是下個月才繳稅嗎
2022-03-16 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-16 15:54

你好!按正數(shù)金額減去負數(shù)金額后的余額申報 是要計提

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快賬用戶9040 追問 2022-03-16 15:56

假如第三季度,是9月底的時候計提嗎 還有小規(guī)模申報的時候不是只填不含稅的銷售收入嗎,稅額要手動改嗎 計提的時候要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-16 15:57

你好!你可以發(fā)生的時候計提。 借應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9040 追問 2022-03-16 15:59

好的 那像稅盤這種情況,申報的時候怎么報呢 稅額要自己手動改嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:03

您好!老師這邊是可以自動讀入,他就自己減去了。你那邊如果讀入沒有減去,就要自己手工去調(diào)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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