我們上個月給對方的開票金額錯了，對方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了，這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？

咨詢一個問題，就是供貨方之前多給我們開了兩萬發(fā)票，然后公司之前也已經(jīng)認證抵扣了，我現(xiàn)在要給他們開紅字發(fā)票信息表，里面需要填商品編碼，因為要對應對方的商品編碼，但是我的開票系統(tǒng)里沒法添加這個商品編碼（可能不在），現(xiàn)在就打印不出來這個信息表[捂臉]

老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

老師，我們是購買方，發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票，我們在稅控系統(tǒng)里面開了紅字發(fā)票信息表，上傳下載，但是導出來的信息表是亂碼，這樣操作是對的嗎？

老師請問，對方給我開的票有問題，但又被我抵扣了，現(xiàn)在要喊他們作廢！我在我的開票系統(tǒng)里開紅字發(fā)票，我應該選“購買方申請”“已抵扣”，下一步雙擊選擇商品信息，是不是要添加要作廢那張票上的商品？