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Q

老師，一般納稅人有輔導期和正常有什么區(qū)別嗎？

2022-03-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-14 16:01

輔導企業(yè)當月認證進項，不允許抵扣增值稅，需要稅務局比對通過才可以，其他的都是一樣的。

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快賬用戶3112 追問 2022-03-14 22:12

現(xiàn)在還有稅局比對的嗎？不是勾選發(fā)票的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:17

你勾選了之后，輔導企業(yè)不允許抵扣，稅務局比對通過之后一般都是次月，現(xiàn)在勾選也得需要稅務局比對的，這個是規(guī)定， 不管是勾選還是認證，都是這么規(guī)定。

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快賬用戶3112 追問 2022-03-14 22:19

4月份有收入，我要3月勾選發(fā)票，4月份才可以抵扣是這樣的意思嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:28

所屬期三月份就得勾選 四月份所屬期抵扣

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快賬用戶3112 追問 2022-03-14 22:33

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:36

不用客氣，工作愉快。

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輔導企業(yè)當月認證進項，不允許抵扣增值稅，需要稅務局比對通過才可以，其他的都是一樣的。
2022-03-14
可以開發(fā)票，但是當月的進項一般當月是不允許抵扣的
2024-08-12
您好 輔導期納稅人，在輔導期間進項發(fā)票開進來不能抵扣 要過了輔導期才可以抵扣 就是這個區(qū)別
2022-01-21
你好，很高興為你解答，新版李白納稅人也是有輔導期的輔導期期間啊，對你的禮物漂亮呀，那些開票呀都有一定的限制，并且你納稅信用等級是M
2021-07-14
您好，輔導期一般納稅人在當月取得并認證的專用發(fā)票，只能在收到交叉稽核比對結(jié)果無誤后的次月進行抵扣；相比之下，正式一般納稅人可以在同一個月完成認證和抵扣的過程
2025-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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