Q
課后作業(yè):某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用的稅率為13%，2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400000元，稅額52000元，取得運(yùn)輸部門的運(yùn)輸專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為16000元，稅額為1440元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價(jià)50000元，取得了相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。(3)購入-一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明買家為80000元，稅額10400元。(4)購入辦公用品批，取得增值稅普通發(fā)票，注明金額8000元，稅額240元。。要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-12 18:36
2022-03-12 19:01
您好 企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額52000+1440+50000*0.09+10400=68340
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為什么50000×0.09??？上面不是說生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用的稅率為13%嗎？
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣 農(nóng)產(chǎn)品稅率9% 這里生產(chǎn)13%稅率產(chǎn)品 要加里1% 要用10% 企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額52000+1440+50000*0.1+10400=68840
那第4小題呢？哪里還沒有加上。
取得增值稅普通發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
那需要加什么？加那個(gè)注明金額8000還是稅額240？
都不需要加的啊 稅額都不可以加 更何況金額
可以細(xì)說一下第2題嗎？看不懂過程
(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價(jià)50000元，取得了相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣 農(nóng)產(chǎn)品稅率9% 這里生產(chǎn)13%稅率產(chǎn)品 要加里1% 要用10%
加里1%，用10%是什么意思，是1+10%嗎
加里1%就是本來9% 加1% 然后就10%啊