請教一個問題，現在接了一個工程，甲方稅點直接從工程款里扣9個點的，他們不要發(fā)票，如果我們自購材料的話，開普票就行了吧？是不是開專票我們也抵不了？因為不給甲方開票，沒銷項，是不是這樣呢？

請問一下，我們是做建筑的，有一個木工班組，這個木工班組在實際內部結算是按包工包料來結算的，在外賬中是材料 和人工分開的，實際內部結算是不含稅價來結算，比如不含稅100萬，外賬中材料是開木方的發(fā)票（13%專用發(fā)票），比如人工20萬，材料 80萬，人工是申報個稅來做成本，那這樣我同對方結算我是不是還是按100萬支付給他，材料80萬，20萬人工，材料最后我要支付給7%的稅點給他，因為我抵扣了13%，材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結算價

你好老師，有個分包合同，我們是承包方，對方是分包方，合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝，但是我們是外地企業(yè)，需要預繳稅，如果對方給我們開9個點的工程服務發(fā)票，我們預繳稅的時候可以全部抵扣，但如果按13和3開的話，那只有3個點的安裝票可以抵扣，另外13個點的材料部分就需要預繳2個點，其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點，如果他們按13和3開，那材料那部分預繳的是不是需要他們承擔呢？

請教老師，現在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結款，他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣，如果對方開的10萬含稅13個點材料專票的話，那我這個進項11504元要不要補給包工頭，如果補給他的話怎么補，沒有2套賬

請教一個問題。我們的材料是甲供的。然后因為原材料超耗了，甲方在結算的時候就給我們把錢扣了。比如我們結算是100萬，我們給甲方開票也是開的100萬。然后因為材料有超耗，比如超耗了10萬的主材，甲方就直接減掉了應該付給我們的款，他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們，這么直接扣是不是不合適？或者我們應該結算100萬，他們扣掉超耗的材料10萬，我們只需要開票90萬就可以了？ 甲方這個操作，我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢？我的這個思維到底對不對？