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老師：請問結(jié)算錯誤，但已跨年，今年已開具紅字發(fā)票，同時需開具蘭字發(fā)票嗎？還有去年的申報表需更正申報嗎

2022-03-09 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-09 18:26

今年已開具紅字發(fā)票，同時需開具蘭字發(fā)票? ?原來申報有錯的就更正申報??

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今年已開具紅字發(fā)票，同時需開具蘭字發(fā)票? ?原來申報有錯的就更正申報??
2022-03-09
同學(xué)，你好 按照開票軟件里面的金額填寫
2022-04-12
這個只需要正確做賬就可以之前藍字退回給對方可以
2020-10-26
你好 不用? 紅沖當期收入就可以了?
2021-11-24
本月入賬分錄 開紅字發(fā)票沖銷： 借：應(yīng)收賬款 -50000（紅字） 貸：其他業(yè)務(wù)收入 / 主營業(yè)務(wù)收入 -XX（紅字，按去年對應(yīng)收入科目） 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） -XX（紅字） 開藍字正確發(fā)票： 借：應(yīng)收賬款 50000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 / 主營業(yè)務(wù)收入 XX（與紅字對應(yīng)科目一致） 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） XX 是否需以前年度損益調(diào)整 / 更正去年報表？ 不需要。因去年收入金額、稅額未錯（僅發(fā)票稅號有誤，業(yè)務(wù)真實），且本月紅字 %2B 藍字沖銷后，累計收入、稅額與去年一致，不影響去年損益和納稅，無需調(diào)整以前年度損益，也不用更正去年報表。 紅字發(fā)票是否給客戶？ 需給客戶?？蛻粑垂催x抵扣，紅字發(fā)票（發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)）需交給客戶，由客戶留存?zhèn)洳椋ㄗ鳛樵e誤發(fā)票的沖銷憑證），藍字正確發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)也需給客戶用于抵扣和入賬。
2025-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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