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建議參考如下分錄：某企業(yè)需支付境外設計費2000萬，則代扣代繳增值稅=2,000/1.06×0.06=113.21萬元。企業(yè)機構所在地適用城建稅稅率7%、教育費附加3%、地方教育費附加2%，則應代扣代繳附加稅=113.21*12%=13.59萬元。確認境外費用時：借：開發(fā)成本—前期工程費 1886.79萬元　　應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額） 113.21萬元　　貸：應付賬款 2000萬元支付境外費用時：借：應付賬款 2000萬元　　貸：應交稅費-代扣代繳增值稅 113.21萬元　　　　　　　　-代扣代繳附加稅 13.59萬元　　　　銀行存款 1873.20萬元繳納代扣稅費時：借：應交稅費-代扣代繳增值稅 113.21萬元　　　　　　-代扣代繳附加稅 13.59萬元　　貸：銀行存款 126.80萬元經(jīng)稽查比對通過，可抵扣進項稅時：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 113.21萬元　　貸：應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅額） 113.21萬元

2021-04-09

快賬用戶5285 追問 2022-03-09 11:24

對方是非居民企業(yè)

齊紅老師解答 2022-03-09 11:27

你好，是單位發(fā)生的相關國外支出，需要代扣代企業(yè)所得稅嗎？? 如果是借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目，應交稅費—企業(yè)所得稅?

快賬用戶5285 追問 2022-03-09 13:49

企業(yè)所得稅的分錄沒有看出來怎么寫

齊紅老師解答 2022-03-09 13:51

請仔細看我回復的內(nèi)容?

快賬用戶5285 追問 2022-03-09 13:53

借：管理費用貸：銀行存款這個企業(yè)所得稅是怎么單獨分錄的

齊紅老師解答 2022-03-09 13:53

你好支付費用的時候借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目，應交稅費—企業(yè)所得稅? 繳納稅款的時候借：應交稅費—企業(yè)所得稅?，貸：銀行存款

快賬用戶5285 追問 2022-03-09 13:55

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-03-09 13:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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老師您好，我司做UL檢測，需要代扣代企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做

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