利潤表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請問現(xiàn)在財務軟件上反結帳更正了，但是四季度報表和財報已經(jīng)報過了，是不管，到時候直接匯算了，還是需要去更正？還是財務軟件怎么
你好，建議你補到今天。匯算清繳的數(shù)增加你的成本費用，抵扣所得稅就可以的。
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利潤表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請問現(xiàn)在財務軟件上反結帳更正了，但是四季度報表和財報已經(jīng)報過了，是不管，到時候直接匯算了，還是需要去更正？還是財務軟件怎么
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稅務風險評估前3年賬務及稅務問題，提出有2個年度多結轉了銷售成本，要求更正申報相應年度的匯算申報表并補交所得稅。請問需要調(diào)賬嗎？是調(diào)在現(xiàn)在還是對以前年度反結賬直接更正？如更正以前年度，電子稅務局中的財務報表需同步更正嗎？不更正的話與新的匯算表會不會比對不通過，又產(chǎn)生新的風險點
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調(diào)整，23年本來負利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，稅務上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務上我沒有反結賬到去年去改帳，而是在今年賬務里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務上怎么申報年度財務報表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據(jù)這個申報，那么我稅務上年度財務報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表， 但賬務上我沒有反結賬到去年去改 帳，而是在今年賬務里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢？如果根據(jù)這個申報，這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣啊？
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不太明白 是說匯算清繳可以直接加上數(shù)？之前報表不用管。財務軟件反結帳調(diào)整上？
好，對的是的，用以前年度損益調(diào)整做。
我直接反結帳可以嗎 是因為計提稅金附加 借貸做反了 導致沒取數(shù)
你的財務報表能修改嗎？
分錄改一下 報表就能取到數(shù)了。您說的哪的報表能不能改？軟件還是申報系統(tǒng)的
好，你申報給稅務局的財務報表。
是啊 我就是問這個 軟件上的改好了 申報的跟這個差幾塊不一致 可以不管嗎還是要去更正還是怎么
你好，建議你做到今年匯算清繳的時候調(diào)整就可以的。
所以之前的不要反結賬，再修改。
那賬上怎么調(diào)整？ 是計提稅金及附加的借貸寫反了
你好，借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費，然后你匯算清繳的時候填寫納稅調(diào)整明細表，扣除項目其他30藍賬載金額。
感覺這樣比較麻煩，那可以直接更正申報表嗎
申報給稅務局的財務報表能修改了的，可以的。