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老師好,我們目前面臨一個情況,甲方要代付農(nóng)民工工資,比例至少是當(dāng)月應(yīng)付款的50%,另外50%轉(zhuǎn)入公戶,但是可能會產(chǎn)生實際需要支付的金額小于甲方代付的金額,我們要怎么處理剩余多出來的款項

2022-03-06 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-06 21:26

您好 請問是強(qiáng)制性的當(dāng)月應(yīng)付款的50%么 一般是工程款的15%-20% 這個比例太高了 不好處理的

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您好 請問是強(qiáng)制性的當(dāng)月應(yīng)付款的50%么 一般是工程款的15%-20% 這個比例太高了 不好處理的
2022-03-06
同學(xué)你好 對的 不能出報表的
2021-08-10
您好,您這個直接就做一個收入表,一個支出表。收入表,就看企業(yè)收到了哪些。然后支出表就麻煩一點,因為你這個需要先確認(rèn)。每一項支出,然后再匯總,每項支出匯總到上一級也就是你說的那個項目里。
2023-03-28
您好 甲方發(fā)放5000是您自己單位的成本么?
2021-12-01
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-04-13
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