21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年，22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候，21年12月報(bào)表利潤總額是負(fù)數(shù)，是不需要交稅也不需要退稅，可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多，這個(gè)是什么原因？
你好，學(xué)員，這個(gè)不是這個(gè)原因的，
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21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年，22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候，21年12月報(bào)表利潤總額是負(fù)數(shù)，是不需要交稅也不需要退稅，可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多，這個(gè)是什么原因？
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請教老師一個(gè)問題，我們21年五月份多計(jì)提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計(jì)折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現(xiàn)在做匯算清繳，因?yàn)?020年四季度預(yù)繳的時(shí)候也填了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。現(xiàn)在匯算是要以改過的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)來匯算呢？還是和2020四季利潤表一致為基礎(chǔ)來匯算呢
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老師請教一個(gè)問題，企業(yè)年度匯算清繳時(shí)A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，20年，虧損，21年盈利，但是因?yàn)槭墙ㄖ髽I(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅，我這個(gè)表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎？我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了，稅務(wù)查賬，很麻煩，主要現(xiàn)在疫情，出不去。這個(gè)企業(yè)是我親戚家，離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎？
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1個(gè)是22年初補(bǔ)計(jì)提了21年未計(jì)提的所得稅（接手時(shí)前會計(jì)未計(jì)提 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 做平） 2個(gè)是年中收到稅局退回的21年季度報(bào)稅預(yù)繳所得稅多繳部分稅款 兩個(gè)都變動(dòng)了未分配利潤數(shù)據(jù) 所以想問問是不是要在匯算清繳時(shí)要做些什么數(shù)據(jù)調(diào)整？怎么做？
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老師好，我們公司是高新企業(yè)，去年申請了21年的匯算清繳退稅，當(dāng)時(shí)申請退的時(shí)候因?yàn)橛芯徑坏亩惤饹]交，所以選的先抵后退，最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金，今年我們要申請22年的退稅，但是去年我們實(shí)際上只交了3千多的稅（第一季度應(yīng)交6千多，交一半，緩一半的），現(xiàn)在年報(bào)上顯示己預(yù)繳6千多，導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多，實(shí)際上我們只交了6千多的一半，這種要怎么處理呀
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那為什么今年匯算清繳會顯示退稅 3500多？能解釋一下嘛？
你好，前四個(gè)季度有預(yù)交稅款嗎
就1季度補(bǔ)繳了因?yàn)?0年買票被查出來后做到1季度的利潤總額為15萬多補(bǔ)繳了7700多稅款，后面幾個(gè)季度利潤總額都是負(fù)數(shù)
你好，學(xué)員，這個(gè)原因就是1季度繳納?
1季度多交了，年度退回來
可是一季度補(bǔ)繳的15萬收入的企業(yè)所得稅，還有多的是罰款，這個(gè)能退嘛？
這個(gè)匯算清繳能申請退稅？罰款能退？
罰款是不能退的，學(xué)員
匯算清繳能申請退稅
對啊，那這個(gè)匯算清繳該怎么做？一做就需要退稅，不知道怎么做了
這個(gè)直接申請退稅即可的
直接申請退稅不是要退嗎？不是說罰款不能退嘛？
所得稅是可以退的
我感覺老師沒聽懂我說的意思，就是這個(gè)稅款是不能退稅的，可是匯算清繳申報(bào)又顯示要退款，這個(gè)怎么做到不退稅？
那你在納稅調(diào)增里面調(diào)增，
有截圖嗎，老師看看
現(xiàn)在沒有截圖，等周一上班才能截圖給老師看，在納稅調(diào)整哪里調(diào)啊？還有周一還能找到老師嘛？
就是直接在附表105000調(diào)整，到時(shí)候你截圖，老師看看
好的，謝謝老師，還有兩次會話就結(jié)束了，周一還能找到老師嘛？
你好，學(xué)員，這個(gè)可以的
我周一是截圖匯算清繳申報(bào)完成顯示退稅的圖還是其他的圖給您看呢？
周一是截圖匯算清繳申報(bào)完成顯示退稅的圖