老師好！我們是一般納稅人，2021年12 月入了一筆費(fèi)用，以為是普票，今天收到票，才發(fā)現(xiàn)是專票，怎么會計處理？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，借：費(fèi)用 負(fù)數(shù)
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老師好！我們是一般納稅人，2021年12 月入了一筆費(fèi)用，以為是普票，今天收到票，才發(fā)現(xiàn)是專票，怎么會計處理？
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你好，我們是一般納稅人，一個客戶是小規(guī)模納稅人，在今年我們二月份的時候開具增值稅專票三十幾萬給他們，到今天她們會計搞錯了，她們一直以為自己是一般納稅人，所以我們開的也是13點(diǎn)的，專票，她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯了，讓我們重新開具，這個票應(yīng)該怎么開？
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老師你好，我是一個小規(guī)模納稅人，22年7月專票+普票開票12萬，22年10月開票12萬，今年10月-12月開票預(yù)計490萬，，我會被核定為一般納稅人嗎
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老師，我們是一般人小企業(yè)會計準(zhǔn)則，23年7月的空調(diào)專票，今天才收到，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？分錄是什么呢？
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老師，下午好，23年10月有一張發(fā)票，本來收到的是專票，但是我記賬的時候把它當(dāng)成普票入賬了?，F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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不需要紅沖嗎？
這個只需要確認(rèn)進(jìn)項稅，然后沖紅之前多確認(rèn)的費(fèi)用就可以
那這樣會影響到今年的利潤嗎？
是的，這個進(jìn)項稅稅額影響本年利潤
那費(fèi)用呢？
就是減少當(dāng)年度費(fèi)用啊
但這不是去年的費(fèi)用嗎？
你這個稅額不大，可以計入當(dāng)期的
老師，可以來個完整分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，借：費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借：本年利潤? 負(fù)數(shù)，貸：費(fèi)用 負(fù)數(shù)