幫其他公司代付一筆材料款30萬，收到材料公司發(fā)票時(shí)分錄怎么做？付第一筆款5萬時(shí)分錄怎么做，所做的分錄中怎么體現(xiàn)出我們還欠材料公司25萬，要向代墊的公司收回30萬呢？

莫名其妙收到征詢函，說欠貴公司2萬，我要怎么做

#請問老師，我一般納稅人，建造廠房用混凝土50萬，其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土，我們單位代收了2萬，然后他們要我們開2萬的發(fā)票，我們不可能開票，混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司，不愿意單獨(dú)開2萬的票，我收到50萬，付48萬，2萬用代收款支付，稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)？我對2萬部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)A注冊會(huì)計(jì)師通過甲公司提供的某被詢證者的網(wǎng)頁、用戶名、登錄密碼等信息進(jìn)行登錄查詢，直接確認(rèn)被詢證事項(xiàng)。(2)A注冊會(huì)計(jì)師收到郵寄方式的回函，其中詢證函中加蓋的印章模糊，注冊會(huì)計(jì)師將該印章仔細(xì)與發(fā)出詢證函中的信息進(jìn)行核對。(3)A注冊會(huì)計(jì)師收到甲公司轉(zhuǎn)交的一封同城詢證函回函后進(jìn)行了電話追查確認(rèn)。(4)A注冊會(huì)計(jì)師對甲公司一筆大額應(yīng)收賬款發(fā)出積極式詢證函，在合理的時(shí)間未收到回函后進(jìn)行電話追查，得到了甲公司客戶的回答，A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)可該筆應(yīng)收賬款余額。(5)A注冊會(huì)計(jì)師收到某商業(yè)銀行回函，發(fā)現(xiàn)回函中特別指明“接收人不能依賴函證中的信息”，注冊會(huì)計(jì)師電話聯(lián)系該銀行，確認(rèn)了該筆銀行存款的真實(shí)性。要求:針對上述第(1)至(5)項(xiàng)，逐項(xiàng)指出A注冊會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡要說明理由。

老師您好，公司2022年向員工借了2萬掛在其他應(yīng)付款，但2023年的賬上代賬公司的賬也沒有任何處理就莫名其妙的就沒有了這一筆，我11月接的賬現(xiàn)在公司還員工錢但沒有掛賬要怎么調(diào)整？