老師你好！建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了，本月申報上期稅費時增值稅按開票金額申報，印花稅上月已交部分不用做納稅申報處理是嗎
您好 應(yīng)該填表的 然后對應(yīng)的已交稅金欄次填寫繳納的金額
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你好老師，請問我1月份的個稅申報錯誤，以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了，3月份已經(jīng)做好更正申報，申報金額少了，工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金，請問怎么進行賬務(wù)處理？2月份的賬目要按處理后的進行，還是更正之前的？
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老師你好，投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅，9月份已做收入，10月份開具了紅字發(fā)票，那9月份按投入產(chǎn)出法抵扣的稅金，在10月份申報時該怎處理，是在增值稅申報表中的表二做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師，9月代開了專用發(fā)票，稅三千多已經(jīng)全部交了，12月代開了40609.20交了增值稅跟城市維護建設(shè)稅，其余的好像沒有交，現(xiàn)在這個申報表是的本期應(yīng)納稅款是一千二百多，這是按3 %的稅率了嗎，預繳稅款是發(fā)票上面的增值稅金額，已經(jīng)交了的
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老師你好，一般納稅人，5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了，沒有及時作廢，6月份按開票數(shù)申報繳納稅款，6月份對開重部分進行沖紅，準備申請退稅，但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了，期末留抵就不能進行退稅了，沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
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老師你好！建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了，本月申報上期稅費時增值稅按開票金額申報，印花稅上月已交部分不用做納稅申報處理是嗎
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增值稅本月繳納本月的近已交稅金，已交稅金期末結(jié)轉(zhuǎn)入未交稅金嗎？是簡易計稅
請問您2月份繳納的時候分錄怎么寫的？ 繳納的時候直接： 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸：銀行存款 這樣就好了
對方2月份沒有做賬，我只看到了發(fā)票，所以需要問問對方是不是屬于預交
如果是異地提供的話 一般會預繳的
預交的話稅款已交有完稅證明，我還是要在單位申報系統(tǒng)中做預交增值稅及附加稅申報嗎
不需要在單位申報系統(tǒng)中做預交增值稅及附加稅申報 次月正常申報 填寫預繳的稅金就好了
2月發(fā)生的，3月份填寫預繳稅金是嗎？
2月發(fā)生的，3月份申報的時候 要在申報表把預繳的稅金填入
印花稅也是一樣的處理方式嗎？可是為什么已交的印花稅，已交稅金欄不讓手動填寫
您那邊已交不好自己填寫么？那就只好填0申報了
好的謝謝老師
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！