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小規(guī)模建筑公司有勞務(wù),承包一個1000萬的勞務(wù),第一季度開票400萬,還是小規(guī)模,第二季度開票600萬,生成一般納稅人,一季度支付工資350萬,二季度支付工資550萬,這兩個季度增值稅怎么交

2022-03-01 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 17:53

你好;? ?你 1季度是按小規(guī)模稅率按1%報(bào)稅的;? 2季度? 直接按一般納稅人? 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅? 來計(jì)算的? ?

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快賬用戶4290 追問 2022-03-01 18:00

承接的勞務(wù)沒有進(jìn)項(xiàng)只有工資怎么辦?建筑公司承接勞務(wù)可能選擇簡易計(jì)稅或者差額計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:07

?你好;? ?你們? 清包工本身就只有勞務(wù)部分的 ; 你們承包的? 就是你員工工資作為成本的??

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快賬用戶4290 追問 2022-03-01 18:15

這個意思就是二季度去掉工資按50萬3個點(diǎn)簡易計(jì)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:16

你好;? ? ?你工資 是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的。自己員工哪來進(jìn)項(xiàng)稅。 你直接按你開票金額? 不含稅 *3%計(jì)算的??

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你好;? ?你 1季度是按小規(guī)模稅率按1%報(bào)稅的;? 2季度? 直接按一般納稅人? 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅? 來計(jì)算的? ?
2022-03-01
您好 小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬,開60萬的專票,交增值稅100萬×6%的稅,小規(guī)模納稅人不可能有6%的稅啊 第二季度收入70萬,開專票110萬(其中包括第一季度的40萬收入) 第一季度的40萬沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入 對嗎
2021-07-13
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
您好,這個是兩個季度都要繳納的
2023-07-16
您好,這個的話是到年底的工資一起扣了再交企稅
2024-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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