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老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀

2022-03-01 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-01 11:09

4101是不是你們的工程施工，你想結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:12

沒有主營業(yè)務(wù)成本

沒有主營業(yè)務(wù)成本
沒有主營業(yè)務(wù)成本
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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:13

你們的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是： 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:14

我自己手寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:14

?是的，需要直接做賬務(wù)處理。

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:15

總賬下拉菜單里有：期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:16

你可以設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果是已經(jīng)設(shè)置，你可以直接點調(diào)用。

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:17

怎么設(shè)呀

怎么設(shè)呀
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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:19

這個最好不要自己設(shè)，如果是多個項目需要有相應(yīng)的計算過程。如果是一個工程項目，由于成本發(fā)票不一定能夠及時取得，因此這個比例或者是說結(jié)轉(zhuǎn)金額是不好控制的。

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:23

我自己手寫 結(jié)轉(zhuǎn)是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:24

是的，根據(jù)實際情況，每月計算需要結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，手動結(jié)轉(zhuǎn)處理。因為建筑施工企業(yè)的特點規(guī)定的，你們不能按一定的比例或者是按余額全額結(jié)轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶8801 追問 2022-03-01 11:25

21年的賬不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)，22年新增賬套數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)入進新的年份嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:25

需要做年終的結(jié)轉(zhuǎn)，才能進入2022年1月，不然無法進入下一年度。

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4101是不是你們的工程施工，你想結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022-03-01
同學你好 是可以的
2025-05-28
你好，這個都可以轉(zhuǎn)未分配利潤下面去，或者是你先掛工程施工，工程結(jié)算，后續(xù)通過分錄轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)收入下面這樣
2021-03-18
同學，你好 需要知道生產(chǎn)流程，工藝配方，建立成本核算制度，存貨收發(fā)存制度。
2022-08-03
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