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演示賬套

Q

老師你好！2月份開出去一張票，3月份才發(fā)現(xiàn)錯了.那2月份和3月的賬務(wù)處理和稅務(wù)這塊怎么弄呢

2022-03-01 09:47

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-01 09:47

你好 2月份正常的做賬務(wù)處理，正常申報 3月份需要做紅沖處理，做紅沖申報?

快賬用戶7154 追問 2022-03-01 09:56

3月發(fā)票沖紅，賬務(wù)處理借方，負(fù)數(shù)銀行存款，貸方，負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入，，然后再做一個正數(shù)的相同分錄嗎？

快賬用戶7154 追問 2022-03-01 09:56

申報的時候數(shù)字寫多少呢

齊紅老師解答 2022-03-01 09:57

你好，是的。具體是哪個月所屬期稅款的申報？?

快賬用戶7154 追問 2022-03-01 10:02

2月就正常申報嗎？到了3月申報數(shù)字寫多少呢

齊紅老師解答 2022-03-01 10:02

你好，是的（2月就正常申報）比如3月份正數(shù)發(fā)票10萬，負(fù)數(shù)發(fā)票1萬，4月份申報3月份稅款的時候，收入按9萬填寫申報?

快賬用戶7154 追問 2022-03-01 10:03

好的謝謝

齊紅老師解答 2022-03-01 10:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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