你好同學(xué),抵扣和轉(zhuǎn)出都要做分錄是嗎?
學(xué)堂老師,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何做賬呢?之前會(huì)計(jì)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,以前月份的專票現(xiàn)在要認(rèn)證,然后全部進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫(xiě),計(jì)提和繳納的時(shí)候,分別怎么寫(xiě),謝謝老師,麻煩寫(xiě)一下,帶上金額,感謝
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫(xiě),麻煩帶上金額,寫(xiě)下分錄,謝謝了
老師,收到一張禮品的的專用發(fā)票,金額90元,稅額10元,本月計(jì)劃抵扣,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么寫(xiě),帶金額,謝謝
老師,取得異常發(fā)票,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額以后也不得再抵扣,我現(xiàn)在要紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)入成本,當(dāng)月要補(bǔ)交之前的進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做,具體的,謝謝
老師請(qǐng)教一下這道題第三問(wèn)括號(hào)的30是咋來(lái)的呀?我記得算應(yīng)交所得稅時(shí)不用考慮暫時(shí)性的差異,用利潤(rùn)總額加減永久性差異乘以稅率就是當(dāng)期應(yīng)交的呀?
購(gòu)買的認(rèn)籌券9.9抵100元是怎么做賬
江蘇揚(yáng)州的住房租金是按照1500扣嗎
PPP項(xiàng)目資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后,按照已發(fā)生成本和合理的毛利率確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)。這句話對(duì)不對(duì)?其中已發(fā)生的成本是不是已經(jīng)包括資本化利息?
江蘇揚(yáng)州的社保繳費(fèi)基數(shù)和最低繳費(fèi)是多少
有個(gè)客戶來(lái)我們門(mén)診看牙齒,對(duì)方要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票開(kāi)治療費(fèi)我們能開(kāi)嗎?
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開(kāi)發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開(kāi)給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入還是銷售貨物?受托方如果按手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入需要滿足什么條件?
勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 但是進(jìn)項(xiàng)金額又小于銷項(xiàng)金額 這樣對(duì)嗎 怎么做賬 怎么處理
請(qǐng)教一下制造行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)每個(gè)月要報(bào)什么表嗎
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,低值易耗品選五五攤銷法,酒店購(gòu)買了滅火系統(tǒng),專票,價(jià)稅合計(jì)為7000,這種應(yīng)該計(jì)入什么科目
不知道,沒(méi)做過(guò),是都要做分錄的吧
發(fā)生 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10 貸銀行存款100 轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 貸管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)10
最后一條,貸方10元,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅吧
你好同學(xué),你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,是走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這科目, 你不是要抵扣后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?所以走這科目才對(duì)
我說(shuō)的是最后一個(gè)分錄,貸管理費(fèi)用-招待費(fèi) 10,應(yīng)該是應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅吧
你好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方 是管理費(fèi)用 相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用 ,費(fèi)用增加。是正確的。沒(méi)有問(wèn)題
好同學(xué)。你的借方本來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方 是管理費(fèi)用 相當(dāng)于你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分由公司來(lái)承擔(dān)費(fèi)用 ,費(fèi)用增加。應(yīng)該這個(gè)是正確的。上面是寫(xiě)借貸反了,更正 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
更正以上分錄,老師不小心寫(xiě)反借貸方,沒(méi)注意到。以最后一個(gè)是正確的哈。