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兩家公司共用電費,電費開的發(fā)票是給A,開的專用發(fā)票1萬,例如電費是1萬,進項稅額99.01,兩家公司平攤,A公司認證了99.01的進項,進項稅轉(zhuǎn)出了49.51,我想問下另一家公司B沒有進項發(fā)票,怎么填寫需要抵扣的進項稅49.51呢

2022-02-28 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 10:15

您好 只有A公司全額認證 然后開具對應(yīng)的49.51稅額發(fā)票給B 才可以抵扣進項稅額

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快賬用戶9405 追問 2022-02-28 10:18

好的,謝謝您的回答

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齊紅老師 解答 2022-02-28 10:28

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您好 只有A公司全額認證 然后開具對應(yīng)的49.51稅額發(fā)票給B 才可以抵扣進項稅額
2022-02-28
收到的電費發(fā)票是專用發(fā)票,這個發(fā)票還可以抵扣進項稅額 做相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-13
同學你好 那B公司做了進項再開發(fā)票給A嗎
2022-04-08
你好 借其他業(yè)務(wù)成本(他用) 管理費用(自用) 進項 貸銀行存款 你開出去的借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 你們進項轉(zhuǎn)出的是什么
2020-09-08
同學你好 借管理費用10000 借其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款12000
2022-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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