您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預(yù)收帳款 借方藍(lán)字
老師,本來(lái)是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 但是我寫錯(cuò)成 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 跨年了怎么調(diào)整呢
老師,去年的一筆銷售收入,應(yīng)寫借預(yù)收賬款,我寫成借銀行存款了,該怎么調(diào)賬?
去年有一個(gè)分錄是:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)在收入,這個(gè)分錄寫錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是借:銀行存款,貸::預(yù)收賬款,那今年應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我在去年12月份的時(shí)候有一筆款寫錯(cuò)了憑證,原來(lái)是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。但正確的是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
去年一筆分錄應(yīng)寫借應(yīng)付賬款9528 貸銀行存款9528 錯(cuò)寫成了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9528 貸銀行存款9528 應(yīng)該怎么更正呢
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過(guò)程告知一下
老師,我問(wèn)下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來(lái),但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
好的,謝謝老師
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