老師，您好，我在今年三月份不小心沖紅錯(cuò)了一張普通發(fā)票。沒(méi)有處理它，這段時(shí)間回款核對(duì)，發(fā)現(xiàn)它回款了，咋么辦？？不是有第二聯(lián)嗎，當(dāng)初那張紅字發(fā)票，早不要給客戶，他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票，然后給他們新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，這樣才平得了？我重新開(kāi)藍(lán)字，把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以？照理說(shuō)，紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的

2020年的訂單，原本開(kāi)個(gè)人發(fā)票抬頭，最近說(shuō)申請(qǐng)換公司抬頭開(kāi)票，在電商平臺(tái)申請(qǐng)，如果不換開(kāi)，平臺(tái)會(huì)對(duì)我們罰款，換開(kāi)又是去年的訂單，需要紅沖去年的發(fā)票有影響嗎

去年開(kāi)的票，人家不打款，可以紅沖吧？原發(fā)票需要拿來(lái)嗎

去年開(kāi)的票，人家不打款，可以紅沖吧？原發(fā)票需要拿來(lái)嗎？需要填啥資料？如果別人不給原發(fā)票咋辦

去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領(lǐng)用完畢。但實(shí)際工作中，這項(xiàng)材料退回了1.3噸。今年8月對(duì)方要求我們給他們開(kāi)具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應(yīng)付賬款的憑證。同時(shí)，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請(qǐng)問(wèn)，能把新的材料抵原來(lái)領(lǐng)用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝