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一般納稅人， 開(kāi)普票， 我季度報(bào)的企業(yè)所得稅 里的收入我填的是不含稅收入。 企業(yè)所得稅年報(bào) 收入我也填不含稅的收入了。那開(kāi)普票稅那部分還需要寫營(yíng)業(yè)外收入了嗎？如果寫營(yíng)業(yè)外收入里，季報(bào)和年報(bào)的收入就不一樣了

2022-02-25 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-25 10:23

你好，開(kāi)普票不含稅收入部分也是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的

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快賬用戶2540 追問(wèn) 2022-02-25 10:25

？？？沒(méi)明白你說(shuō)的意思

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齊紅老師 解答 2022-02-25 10:28

借銀行存款等? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 如果有免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸營(yíng)業(yè)外收入 正常填寫，營(yíng)業(yè)外收入屬于利得，不沖突

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快賬用戶2540 追問(wèn) 2022-02-25 10:30

我是想咨詢下 開(kāi)普票 稅那部門需要寫進(jìn)企業(yè)所得稅年報(bào)里不？企業(yè)所得稅季報(bào)我沒(méi)寫里

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齊紅老師 解答 2022-02-25 11:01

需要呀，你做了營(yíng)業(yè)外收入就增加利潤(rùn)了，要交稅呀

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你好 填寫不含稅入對(duì)的??
2022-02-25
你好，開(kāi)普票不含稅收入部分也是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
2022-02-25
你好，正常的退稅款的話，你記到營(yíng)業(yè)外收入里還算可以，這個(gè)是要填到匯算清繳的表里面的，營(yíng)業(yè)外支出的話，你是要做納稅調(diào)整的。
2022-05-25
你好包括，收入總額我是填六萬(wàn) 加增值稅，
2021-07-08
所得稅季報(bào)的收入按開(kāi)票收入填寫，不含營(yíng)業(yè)外收入
2025-07-02
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