Q
老師我們21年的年終獎，比如員工的年終獎為5W然后22年1月發(fā)了2W然后剩余的3W就要在6月給他發(fā)放了，（我們是分2次發(fā)放的），但是員工就用借款的名義吧剩余的3W先借了，我是怎么處理比較好呢，是到6月給員工發(fā)放了3W他在還回來呢，還是直接6月就不給他發(fā)放了直接沖抵他的借款呢？（我在21年12月計提年終獎的時候只計提了要發(fā)放的2W）。
2022-02-24 14:30
2022-02-24 14:31
你好,借款3萬,掛其他應(yīng)收款,6月發(fā)的時候再用獎金沖其他應(yīng)收款.直接6月不發(fā)沖抵就可以了.如果21年只計提2萬,那你本年6月發(fā)的時候要計提3萬
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
剛注冊新公司可以辦理開票員嗎？還是說申請發(fā)票后才能申請開票員
-
進出口公司，上月公司收到國外客戶付貨款，并已經(jīng)付清供應(yīng)商貨款，，貨物已經(jīng)過關(guān)交易完成，本月才收到供應(yīng)商發(fā)票，要怎么做賬？
-
老師，賣海參，干海鮮，要給對方開發(fā)票，一般幾個點的稅
-
老師好，一個公司去年成本票不夠，多計提了100萬工資，那今年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增，并且取得100萬的成本票，是不是就不用交這100萬對應(yīng)的企業(yè)所得稅了
-
老師，裝修店面，裝飾公司一般收幾個點的稅
-
合同包工包料，保溫材料，安裝對方找的其他公司，對方按材料，包括勞務(wù)全部金額開給我們，可以不
-
開票金額可以隨便開嗎，有什么要求沒有
-
你好，請問建筑企業(yè)的環(huán)境保護稅怎么計算
-
我剛才提問的問題，我退出會計問，再打開就沒有了，我在哪里找
-
老師：個人及小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓二手轎車給企業(yè)，都需要繳哪些稅？稅率是多少？今年有什么優(yōu)惠政策嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
那具體的分錄怎么做呢？這個沒有計提的會不會對報表有影響呢？
年終獎直接發(fā)了2W，然后借款的3W也是直接轉(zhuǎn)員工的賬戶的,
你好,你沒有計提,就提在2022年.不會影響21年的報表
借的3W我做借其他應(yīng)收款：3W\\貸銀行3W那6月的時候怎么做分錄呢
6月 借:管理費用-工資-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸:其他應(yīng)收款
這本應(yīng)該是21的費用那不是算的22年來了，就對21的費用有影響吧
你好,對21年的報表沒影響 的.