你登錄的是不是增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)。

專票，在勾選發(fā)票系統(tǒng)里面

這樣的情況

現(xiàn)在沒法查詢，到時(shí)候你申報(bào)附表二的時(shí)候看一下，提示你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。

老師 這個(gè)紅沖是別人給我們開的發(fā)票他們紅沖了 還是我們自己開出去的發(fā)票紅沖了?。?

您是說到時(shí)候申報(bào)表附表二里面自動(dòng)出來數(shù)據(jù)嗎？

別人給你開的紅字發(fā)票。

哦哦，那我現(xiàn)在進(jìn)入電子稅務(wù)局能看附表二嗎？

你好，是這個(gè)月收到的，應(yīng)該在下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

開紅字了 那發(fā)票肯定是以前月份的 如果是本月的那對(duì)方就可以直接作廢了??？我沒遇到過這個(gè)

如果是你這個(gè)月收到的發(fā)票

如果是這個(gè)月收到的發(fā)票那么還會(huì)出現(xiàn)紅沖這個(gè)提示嗎 本月的發(fā)票不是直接作廢就可以嗎？

電子發(fā)票需要紅沖？

老師 應(yīng)該不是電子發(fā)票？我們沒收到過電子發(fā)票。老師 麻煩您再問問其他老師行嗎？

這個(gè)不用問其他的老師 自己查不到的。 也有一種情況，你們收到了發(fā)票，沒有勾選，對(duì)方開了紅字信息表，開了紅字發(fā)票。 你收到的發(fā)票和勾選平臺(tái)里面的發(fā)票不一致，這種情況就可以查詢得到。

已收到的提示，查不到具體的是哪份發(fā)票的，除非你挨個(gè)去問。

您不是說這個(gè)在那個(gè)申報(bào)表附表二里面能看到嗎？那我現(xiàn)在進(jìn)那個(gè)電子稅務(wù)局可以看嗎？既然他現(xiàn)在給的提醒，應(yīng)該紅沖的是之前的月份的，那這個(gè)月是不是進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)能看到？

如果你沒有認(rèn)證的話，你怎么查？ 現(xiàn)在不確定是不是已經(jīng)認(rèn)證了 認(rèn)證了，在附表二會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

哦哦，那就等到下個(gè)月出申報(bào)的時(shí)候看申報(bào)表二會(huì)不會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)，是吧！如果不出數(shù)據(jù)那就證明沒認(rèn)證，如果出數(shù)據(jù)，那就是抵扣過了，那我們?cè)僬覍?duì)方。 老師如果我們抵扣過了呢，還得記一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎？

對(duì)的是的，你們認(rèn)證過了的，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

懂了謝謝老師