老師好，我們是物業(yè)公司，我們平常收物業(yè)費(fèi)都是這樣記的，如1號(hào)樓101室，交物業(yè)費(fèi)2020.7.1-2022.6.30，5000元；1號(hào)樓102室，交物業(yè)費(fèi)2018.3.1-2020.2.28，7000元。 現(xiàn)在我要統(tǒng)計(jì)2021年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？2020年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？2019年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？ 如何統(tǒng)計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)??？謝謝！
您好，您這個(gè)需要進(jìn)行拆分?jǐn)?shù)據(jù)，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提確認(rèn)各期應(yīng)收賬款發(fā)生額和余額
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老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司，與總公司共用一個(gè)賬戶，并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?，F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司，已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了，以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。
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老師好，我們是物業(yè)公司，我們平常收物業(yè)費(fèi)都是這樣記的，如1號(hào)樓101室，交物業(yè)費(fèi)2020.7.1-2022.6.30，5000元；1號(hào)樓102室，交物業(yè)費(fèi)2018.3.1-2020.2.28，7000元。 現(xiàn)在我要統(tǒng)計(jì)2021年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？2020年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？2019年還有多少物業(yè)費(fèi)未收？ 如何統(tǒng)計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)??？謝謝！
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會(huì)了
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請(qǐng)問老師，物管公司每個(gè)月物業(yè)費(fèi)收據(jù)有上百張，每個(gè)收據(jù)物管時(shí)間也不同，有交一年，半年，幾個(gè)月，還有幾年一起的，現(xiàn)在我是一張張把金額時(shí)間錄到表格里面再分?jǐn)偟矫總€(gè)月多少錢，但是這樣很慢，是必須要這樣很細(xì)的每張分?jǐn)倖?？還是可以不用這么細(xì)，有其他分?jǐn)傓k法呢？
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老師，我們是物業(yè)公司，小區(qū)里的公共收益（比如電梯廣告位收入）共計(jì)7萬多，現(xiàn)在要把公共收益發(fā)給業(yè)主，現(xiàn)在公司有倆個(gè)方案1.抵擋業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，每戶抵擋300元，比如業(yè)主2025年應(yīng)交物業(yè)費(fèi)1500元，現(xiàn)在抵擋了300元，實(shí)際收業(yè)主1200元。2.直接發(fā)現(xiàn)金300元給業(yè)主。這倆種方案我該怎么做賬？稅務(wù)上要注意哪些問題？
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老師好，我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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老師，我就是這個(gè)未收的金額不知道如何快速又準(zhǔn)確的算出來？
您好，結(jié)合您的要求，是用表格處理，
老師，我們每個(gè)月收錢是有表格分?jǐn)偟矫總€(gè)月的，也是有收的流水明細(xì)的。但是沒收的錢是不知道的。
您好，那您根據(jù)這些數(shù)據(jù)是可以計(jì)入期末應(yīng)收賬款的
老師，我這個(gè)未收的是沒有數(shù)據(jù)的，不知道多少錢。您的意思是我應(yīng)該有這樣一個(gè)表，對(duì)嗎？
您好，您有各期應(yīng)收賬款和收回的應(yīng)收賬款，就能夠得出期末應(yīng)收賬款余額
老師，就是沒有這個(gè)應(yīng)收各年份的數(shù)據(jù)，從哪兒來？
您好，這個(gè)是根據(jù)您物業(yè)與業(yè)主簽訂的合同計(jì)算的
老師，沒有合同的
有單價(jià)*面積
您好，一樣，也是可以計(jì)算的
老師，就是算出合計(jì)數(shù)啊
您好，是的，您的理解非常正確，算應(yīng)收賬款借方發(fā)生額
老師，我是說算不出來合計(jì)數(shù)
您好，有人可以幫您計(jì)算
老師，誰會(huì)幫我算呢？ 我是要每棟樓每一戶單獨(dú)再做一張表嗎？謝謝！
您好，找專業(yè)人員給您計(jì)算，您可以發(fā)下數(shù)據(jù)源
老師，我想自己算，因?yàn)椴欢〞r(shí)的需要這個(gè)數(shù)據(jù)
想問問有沒有比較好的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的格式
您好，您先發(fā)下您的表格看下