我們是建筑公司，我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少，都退給項目經(jīng)理，銷項按照12個點收，我算了一下，其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低，現(xiàn)在財務(wù)制度整改，我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點，企業(yè)所得稅要扣2個點，這還不包括附加稅和水利基金，我們老板讓我跟著會計走，稅負高這么多，我要怎么做，項目經(jīng)理的進項都全部提供來了，實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思，用的稅負加起來有5點多？我很糾結(jié)，希望老師給點意見

老師您好，我公司為了招攔客戶，打算給客戶降低3個稅點，做業(yè)務(wù)請問怎么計算？我們是陸運，原來走一單貨是8600元，9％的稅點，開票是8600/1+9％這樣計算 現(xiàn)在在8600的9％的基礎(chǔ)上降低3％的稅點，該怎么計算？

公司是一般納稅人，零散采購物品索要發(fā)票時，經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點的情況， 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票（情況不一）， 加稅點后價格就高了，請問老師，1、我們應(yīng)該加稅點開票嗎？ 2、我們是13的銷項，如果要開，是開普票還是專票劃算？3、有沒有相關(guān)的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算，謝謝！

您好，我們公司上個月給客戶開了一張發(fā)票，昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元，但客戶是有意為之，單價提高了點開的票，他只跟老板說過沒跟財務(wù)說，現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會計發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系，請問這樣的話我們公司該怎么做賬？

老師，我是乙公司內(nèi)賬會計，甲、乙公司是兩家獨立核算的公司，因為中亞客戶是乙公司業(yè)務(wù)，但是中亞是在甲公司簽訂的合同，中亞客戶將11600元款付到甲公司公賬并一起開票29000元，乙公司收貨款外稅金29000*11%=3190元，甲公司收9%的稅金2610，（29000*9%=2610元），其中的稅金差額580（3190-2610=580元）元計入乙公司收入，請問老師，這個賬怎么做，會計分錄怎么做